目录

第一部分 常德市供销合作总社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市供销合作总社

概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关农村经济工作和供销工作的方针、政策、法规；研究提出具体实施意见和建议。

（二）研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并指导全市县联社、基层社两级供销社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

（三）根据市政府授权，对全市供销社系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理；促进全市各级供销社企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用。

（四）参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究，提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员和县联社、基层社的意见和要求，维护其合法权益。

（五）指导县联社、基层社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农业经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

（六）指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

（七）指导全市供销社系统社办企业科技创新和科技推广工作，并通过建立供销社科技开发基金，支持科技型企业的发展，推进科教兴社。

（八）研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属单位社有资产，指导全市供销社系统资产经营、管理，确保社有资产的保值增值。

（九）指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育、培训工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室8个，所属事业单位1个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

    内设科室分别是：办公室、人事科、财务统计科、合作指导科、经贸发展科、科技教育科、监督审计科、离退休人员管理科。

    所属事业单位是：市供销社信息中心。

（二）决算单位构成。

本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市供销合作总社单位本级（本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市供销合作总社单位本级）

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市供销合作总社                                                                                                     公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1361.58万元。与上年相比，减少95.98万元，减少了6.58%，主要是因为一般公共预算拨款收入减少了97.36万元，其他收入（往来资金）增加1.37万元。支出总计1361.58万元，与上年相比，减少了95.98万元，减少了6.58%，主要是因为一般公共预算拨款支出减少了97.36万元，减少了6.58%。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1361.58万元，其中：财政拨款收入1359.71万元，占99.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.87万元，占0.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1361.58万元，其中：基本支出1126.36万元，占82.72%；项目支出235.22万元，占17.28%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1359.71万元，与上年相比，减少了97.36万元,减少了6.68%，主要是因为一般公共预算拨款收入减少了。财政拨款支出总计1359.71万元。与上年相比，减少了97.36万元，减少了6.68%，主要是因为项目支出减少了88万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1359.71万元，占本年支出合计的99.86%，与上年相比，财政拨款支出增加10.03万元，增长0.74%，主要是因为项目支出增加了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1359.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出67.18万元，占4.94%；社会保障和就业（类）支出394.08万元，占28.98%；农林水（类）支出166.17万元，占12.22%；商业服务业等（类）支出679.05万元，占49.94%；住房保障支出53.63万元，占3.94%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为896.38万元，支出决算数为1359.71万元，完成年初预算的151.68%，其中：

1. 农林水支出（类）农业农村（款）。

年初预算为0万元，支出决算为166.17万元，由于预算数为0，无法计算比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：茶叶专项资金未进入年初预算表。

2. 商业服务业等支出（类）。

年初预算为719.35万元，支出决算为679.05万元，完成年初预算的94.4%，决算数小于年初预算数。

3.社会保障和就业支出（类）

年初预算74.53万元，支出决算为394.08万元，完成年初预算的528.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：企业代管离休人员的生活补贴和基础绩效以及单位退休人员退休费未进入年初预算表。

4.住房保障支出（类）

年初预算53.9万元，支出决算数为53.63万元，完成年初预算99.5%，决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1126.36万元，其中：

人员经费983.52万元，占基本支出的87.31%,主要包括基本工资172.98万元、津贴补贴90.63万元、奖金209.51万元、绩效工资5.44万元、社保94万元、住房公积金53.63万元、医疗费32.74万元和其他工资福利支出9.42万元、生活补助1.8万元和对个人和家庭补助支出313.37万元。

公用经费142.84万元，占基本支出的12.68%，主要包括办公费8.7万元、印刷费5万元、电费1.5万元 邮电费2.5万元、差旅费10万元、物业管理费14.35万元、维修费0.5万元、会议费7万元、培训费1.3万元公务接待费2.43万元、劳务费0.5万元、工会经费3.26万元、福利费6.78万元、公车运行维护费3.5万元、其他交通费34.68万元、其他商品和服务支出40.85万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为23.9万元，完成预算的281.2%，决算数大于预算数的主要原因是2023年公务用车购置未纳入年初预算，与上年相比减少9万元，减少51.43%,减少（增长）的主要原因是公务接待费预算减少。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算比例。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.43万元，完成预算的48.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节俭的原则，公务接待费减少，与上年相比减少3元，减少37.5%,减少的主要原因是厉行节俭节约，公务接待费减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为17.98万元，由于预算数为0，无法计算比例。决算数大于预算数的主要原因是年初预算时未将公务用车购置费支出纳入预算，与上年相比增加17.98万元，增长100%,增长的主要原因是 本年度新购置一辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.43万元，占10.16%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算21.48万元，占89.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，

2、公务接待费支出决算为2.43万元，全年共接待来访团组27个、来宾147人次，主要是接待各区县市前来汇报工作和调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为21.48万元，其中：公务用车购置费17.98万元，常德市供销合作总社市本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费3.5万元，主要是汽车保险、汽车维修、汽油费、过路过桥费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收入安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出141.54万元，比年初预算数142.84增加1.3万元，增加0.9%。主要原因是：正常机关运行增减变动。

十一、一般性支出情况说明

本单位2023年开支会议费7万元，用于召开的会议主要有：

（1）1.17日全市供销社主任会议和统计业务培训会议，三类会议，人数46人，开支0.24万元。

（2）4.27日农业社会化服务大联盟成立大会，人数80人，三类会议，开支2.3万元；

（3）6.27日农业社会化服务暨统计工作专题会议，人数62人，三类会议，开支1.74万元；

（4）5.22日市委巡查动员会，三类会议，人数42人，开支0.2万元；

供销社会议会预算没有单独列二类会议、三类会议的预算，所有类别的会议都是统一在会议费预算里面开支。

本单位2023年开支培训费1.3万元，用于召开的会议主要有：10.19日全市供销合作社系统财务培训班，人数60人，开支1.3万元。

2023年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额2.21万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.21万元。授予中小企业合同金额0.76万元，占政府采购支出总额的34.29%，其中：授予小微企业合同金额0.76万元，占授予中小企业合同金额的34.29%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、完成综合改革，健全基层组织体系

（1）乡镇为农服务综合体建设6个，创建验收达标率100%，创建及时率100%，该项年度绩效目标完成。

（2）村级供销社壮大集体经济示范社10个，创建验收达标率100%，创建及时率100%，该项年度绩效目标完成。

（3）在1个区县市开展了“两个到户”示范创建活动，创建验收达标率100%，该项年度绩效目标完成。

2、提升农资“保供稳价”能力

全市供销系统储备化肥10358吨，储备农药686吨。该项年度绩效目标已超额完成。

3、高质量发展茶叶产业

全市无性系良种茶园面积达到25.9万亩，有机茶园面积2.85万亩；改造老旧茶园，引进无性系良种面积2.2万亩，干毛茶产量5.6万吨，茶叶产业综合产值超过110亿元。全市有5家企业的产品获得2023年全国茶叶品质评价评比活动“五星名茶”的最高品质认定，获得国家级评比金奖7个，银奖5个，其中石门银峰获得中国国际茶业博览会优秀茶产品称号，新增“湖南省老字号”茶叶品牌1个。正式出台《常德茶叶产业奖补办法》。茶叶产业的发展，带动了就近就业，有效缓解了农村空巢老人及留守儿童问题，项目实施对农业生产污染的影响减少。该项年度绩效目标完成。

4、服务对象满意度

经对基层社及服务对象展开调研，对市供销社2023年工作满意度超过90%，该项年度绩效目标完成。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

市社认真开展绩效自评工作，对2023年度部门整体支出绩效和项目支出绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的相关管理制度和措施、项目产出效益进行自评，根据部门整体支出绩效指标评价体系，市社2023年度整体绩效自评得分99.5分。今后将进一步强化过程结果应用，将绩效评价结果纳入各科室目标考核内容，并在一定范围内进行公开。

（三）存在的问题及原因分析

1、资金管理方面：本年度年初预算数896.38万元，年中预算调整512.16万元，全年预算执行数1359.71万元，预算资金调整过大。主要原因在于部分专项资金未纳入年初预算。如：改革专项和茶叶专项资金都是从农口专项中划分，属一事一议专项，未并入年初预算内。

2、项目管理方面：预算财政的大势下，社机关本身虽然能够基本完成各项工作任务与绩效目标，但要积极稳步推进系统综合改革，推进我市茶叶产业发展，目前专项资金的扶持力度明显不够，导致个别项目部分工作未完成，如茶叶产业发展受天气状况影响较大，2022年干旱天气严重影响茶叶生产，全市茶叶受灾面积13.7万亩，干毛茶产量未达到指标值。

3、绩效管理方面：虽然我社实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有了很大提高，但依然存在一些不足，特别是由于系统改革的内容较多，绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善，某些绩效管理细节还有待加强。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分

附 件

常德市供销合作总社

2023年度部门整体支出

绩效自评报告

单位名称：常德市供销合作总社  

2024年  6月 30 日

（此页为封面）

常德市供销合作总社

2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

市供销社为市政府直属事业单位，正处级。市供销社内设8个职能科（室），分别是：办公室、人事科、财务统计科、合作指导科、经贸发展科、科技教育科、监督审计科、离退休人员管理科。核定全额拨款事业编制为38名，其中：单位领导职数为7名；正科级领导职数为8名，副科级领导职数为6名；其他工作人员为17名。

市供销社还包括下属信息中心，该信息中心为公益一类事业单位，正科级。核定市供销社信息中心全额拨款事业编制3名，其中：主任1名，其他工作人员2名。

信息中心未单独进行预决算及账务处理，故纳入常德市供销合作总社合并预决算。

（二）部门主要职责

市供销合作总社是我市供销合作社的联合组织，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责，主要包括：

一、贯彻执行国家、省有关农村经济工作和供销工作的方针、政策、法规；研究提出具体实施意见和建议。

二、研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并指导全市县联社、基层社两级供销社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

三、根据市政府授权，对全市供销社系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理；促进全市各级供销社企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用。

四、参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究，提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员和县联社、基层社的意见和要求，维护其合法权益。

五、指导县联社、基层社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农业经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

六、指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

七、指导全市供销社系统社办企业科技创新和科技推广工作，并通过建立供销社科技开发基金，支持科技型企业的发展，推进科教兴社。

八、研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属单位社有资产，指导全市供销社系统资产经营、管理，确保社有资产的保值增值。

九、指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育、培训工作。

十、承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

2023年12月31日，单位资产总额271.18万元，其中：流动资产2.24万元、非流动资产268.94万元，负债总额0.1万元，净资产总额271.08万元。

2.部门整体收支情况

2023年部门年初预算收入896.38万元，年内调整预算465.20万元，决算收入1361.58万元，其中：一般公共预算拨款1359.71万元，全年可执行预算合计1361.58万元。

2023年部门年初预算支出896.38万元，其中：基本支出847.78万元，项目支出48.6万元。部门决算支出1361.58万元，其中：基本支出1126.36万元，项目支出235.22万元。

年末结余0万元。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党建为统领，以持续推进供销合作社综合改革为主线，围绕乡村振兴和“开放强市、产业立市”战略，开展乡镇为农服务综合体建设，推进村级供销社壮大集体经济建设，选择一个有条件的区县(市)开展"两个到户"示范创建活动。大力发展茶叶产业，整合资源推进茶叶产业精深加工，提升茶叶品质，打响市县两级公共品牌。强化机关党建，做大做强社办企业，确保各项改革措施落地生根，为农业农村现代化贡献力量。

2、部门预算绩效具体目标：

（1）进一步深化供销社综合改革，健全基层组织体系

①乡镇为农服务综合体建设≥5个；

②村级供销社壮大集体经济示范社=10个；

③1个区县开展“两个到户”示范创建活动。

（2）提升农资“保供稳价”能力

全市供销系统储备化肥≥5600吨，储备农药≥400吨。

（3）高质量发展茶叶产业

无性系良种茶园面积≥24万亩;有机茶园面积≥2.6万亩；茶叶产业综合产值≥110亿元；茶叶每亩产值≥5000元；促进茶农增收；减少农业生产污染。

（4）服务对象满意度

服务对象满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预决算情况

2023年基本支出年初预算847.78万元，其中：工资福利支出616.44万元、一般商品和服务支出141.54万元、对个人和家庭补助89.80万元。上年结转0万元，年内调整预算278.58万元，全年可执行预算合计1126.36万元。

2023年基本支出决算1126.36万元，其中：工资福利支出646.44万元、一般商品和服务支出360.08万元、对个人和家庭补助337.09万元、资本性支出17.98万元。年末结余0万元。

2.“三公经费”支出情况

2023年“三公经费”支出决算23.9万元，其中：公务接待费2.43万元，公务用车维护费21.48万元（含公车购置费），无因公出国（境）支出。2023年“三公经费”决算较年初预算增加15.4万元，增幅为181.18%，其中：公务接待费减少2.57万元、减幅51.4%，公务用车运行维护费增加17.98万元，增加的主要原因是新购置一台公务用车；因公出国（境）经费无发生。

（二）项目支出情况

2023年项目支出年初预算48.6万元，年内调整预算186.62万元，全年可执行预算合计235.22万元。

2023年项目支出决算235.22万元，年末结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年社会保险基金年初预算69.49万元，上年结转0万元，其中：事业单位养老保险缴费69.81万元，职工基本医疗保险缴费29.75万元，其他社会保障缴费4.72万元。

2023年社会保险基金支出决算94.01万元，事业单位养老保险缴费67.42万元，职工基本医疗保险缴费24.51万元，其他社会保障缴费2.08万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效目标完成情况

1、完成综合改革，健全基层组织体系

（1）乡镇为农服务综合体建设6个，创建验收达标率100%，创建及时率100%，该项年度绩效目标完成。

（2）村级供销社壮大集体经济示范社10个，创建验收达标率100%，创建及时率100%，该项年度绩效目标完成。

（3）在1个区县市开展了“两个到户”示范创建活动，创建验收达标率100%，该项年度绩效目标完成。

2、提升农资“保供稳价”能力

全市供销系统储备化肥10358吨，储备农药686吨。该项年度绩效目标已超额完成。

3、高质量发展茶叶产业

全市无性系良种茶园面积达到25.9万亩，有机茶园面积2.85万亩；改造老旧茶园，引进无性系良种面积2.2万亩，干毛茶产量5.6万吨，茶叶产业综合产值超过110亿元。全市有5家企业的产品获得2023年全国茶叶品质评价评比活动“五星名茶”的最高品质认定，获得国家级评比金奖7个，银奖5个，其中石门银峰获得中国国际茶业博览会优秀茶产品称号，新增“湖南省老字号”茶叶品牌1个。正式出台《常德茶叶产业奖补办法》。茶叶产业的发展，带动了就近就业，有效缓解了农村空巢老人及留守儿童问题，项目实施对农业生产污染的影响减少。该项年度绩效目标完成。

4、服务对象满意度

经对基层社及服务对象展开调研，对市供销社2023年工作满意度超过90%，该项年度绩效目标完成。

（二）部门绩效情况

1、全面从严治党从严治社取得新进展。严格落实意识形态工作责任制，突出抓责任落实 、抓理论学习、抓文明倡导、抓舆论监督，确保意识形态领域绝对安全。专题召开党建暨党风廉政建设工作会议，深入开展全市系统腐败问题专项整治工作，党组书记上廉政党课1次。严格落实“三会一课”、“一月一课一片一实践”、领导干部双重组织生活会等制度，市社机关党支部召开党员大会4次、党支部委员会12次、党小组会议36次、党员上“微党课”27人次。积极配合市委巡察组各项工作，扎实推进“三湘护农”专项行动，做到边查边改、立行立改，单位政治建设基础更加牢固。印发《市供销合作总社人员绩效考评方案》，加大日常执纪检查力度并定期通报，机关作风建设得到加强。

2、综合改革实现新突破。依托市县社有企业和基层社持续扩大订单农资、订单种植、订单农产品的覆盖面，联结到户和服务到户取得新进展。充分发挥“三有”村级社作用，通过党建引领、供销联合、公司参与、村委入股，以发展特色产业为抓手，在促进村级社与集体经济融合发展上取得新进展。遴选一批服务范围广、产业基础好的基层社，开展农资供应、农业生产服务、农副产品收购、日用消费品销售等综合服务，打造6个乡镇为农服务综合体，带动基层社提质增效。

3、茶叶产业取得新成效。助力茶企扩大规模、提高产量，2023年全市茶园面积近37万亩，干毛茶产量约6万吨，总产值稳定在110亿元左右，新申报规模茶叶生产企业6家。组织茶企参加各类茶事活动，全市有5家企业的产品获得2023年全国茶叶品质评价评比活动“五星名茶”的最高品质认定，获得国家级评比金奖7个，银奖5个，其中石门银峰获得中国国际茶业博览会优秀茶产品称号，新增“湖南省老字号”茶叶品牌1个。指导茶企创新生产工艺、提升产品品质，“一种红茶加工模拟环境的光谱设备”正式获得国家实用新型专利证书，“一种红茶的新型加工工艺”已进入国家发明专利的审批阶段。推动建立线上线下互动、服务体验融合、茶旅文协同、购物体验结合的现代化营销渠道，海南三亚机场的石门银峰专柜已建成，500吨红茶订单已进入邯郸市场；渫峰牌常德红茶、石门红茶、渫峰毛尖入选“圳品”名录；石门县被评选为全国特色魅力茶乡，石门县和桃源县各有一条茶旅线路被评选为全国茶乡旅游精品线路。石门县和桃源县获得“全国红茶重点产区”称号。

4、农资“保供稳价”能力得到新提升。以“保供、稳价、优服务”为宗旨，全力做好农资供应保障。2023年，全市供销系统储备化肥2.7万吨，销售化肥16.2万吨，储备农药1000吨，销售农药2527吨。建立农资供应信息专报制度和农资保供联络员制度监测系统农资市场价格走势，及时掌握全市系统农资供应情况。对全市系统农资储备情况展开调研，发布《关于建立健全常德市农资淡季储备的通知》，建立了市级农资淡储机制，市本级安排淡储资金28万元。目前，市、县社社有企业及基层社正积极展开农资冬储工作。临澧县社召开了2023年冬储工作会议，整合冬储资金300万元。

5.农业社会化服务激发新活力。市、县全面成立农业社会化服务大联盟，指导市、县大联盟成员加入“湖南供销农化服务平台”。已有383家服务主体加入大联盟平台，与10家金融机构签署合作协议，小程序上架惠农服务产品和服务216个。开展农业社会化服务工作专题培训，提升农业社会化服务管理水平和服务质量。2023年，全市土地全托管面积97.6万亩，农业社会化服务481.2万亩次。认真做好农业社会化服务试点工作，指导各区县社申报省社年度农业社会化服务试点项目，鼎城、澧县、汉寿等9个区县，23个服务主体共申报上32.841万亩试点任务，位列全省第一，全市试点任务已全面完成。

6.流通服务网络体系建设呈现新亮点。着眼打造布局合理、功能完善、运行高效的流通服务网络，不断提高为农服务能力。全市系统新增县域集采集配中心2个，新增冷库库容1.2万吨。一是组织全市系统项目培训，增强项目培育意识，营造大抓项目的浓厚氛围。推荐区县（市）社9个项目入省社项目库，其中在建库6个，意向库3个。二是发展县域流通服务网络建设。鼎城区供销社和湖南巨头网络科技有限公司合作，共同探讨网络连锁经营与供销社服务“三农”的融合发展，推动”工业品下乡、农产品进城”双向流通，解决农产品“卖难”问题。汉寿县供销社成立供销商超，让更多的优质农产品走进市场。鼎城区供销社与蔡家岗供销惠农服务有限公司成立了常德市鼎城区新鑫供销惠农有限公司，打造农产品集采集配中心，进一步增强为农服务能力。

七、存在的问题及原因分析

1、资金管理方面：本年度年初预算数896.38万元，年中预算调整512.16万元，全年预算执行数1359.71万元，预算资金调整过大。主要原因在于部分专项资金未纳入年初预算。如：改革专项和茶叶专项资金都是从农口专项中划分，属一事一议专项，未并入年初预算内。

2、项目管理方面：预算财政的大势下，社机关本身虽然能够基本完成各项工作任务与绩效目标，但要积极稳步推进系统综合改革，推进我市茶叶产业发展，目前专项资金的扶持力度明显不够，导致个别项目部分工作未完成，如茶叶产业发展受天气状况影响较大，2022年干旱天气严重影响茶叶生产，全市茶叶受灾面积13.7万亩，干毛茶产量未达到指标值。

3、绩效管理方面：虽然我社实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有了很大提高，但依然存在一些不足，特别是由于系统改革的内容较多，绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善，某些绩效管理细节还有待加强。

八、下一步改进措施

    市社机关全员重视部门预算绩效管理工作。加强预算编制准确性、提高资金执行效率。市社机关根据财政等相关部门的要求，按照工作计划稳步推进各项工作。并在日常工作中对各项工作积极跟踪问效，收集整理相应资料，年底对各项指标进行严格评价，并及时向财政等相关部门报送。加强绩效管理，提高绩效管理水平，对预算绩效管理工作进行专门安排部署，对项目绩效目标和指标设置把好关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

    市社认真开展绩效自评工作，对2023年度部门整体支出绩效和项目支出绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的相关管理制度和措施、项目产出效益进行自评，根据部门整体支出绩效指标评价体系，市社2023年度整体绩效自评得分99.5分。今后将进一步强化过程结果应用，将绩效评价结果纳入各科室目标考核内容，并在一定范围内进行公开。

十、其他需要说明的情况

市社系统综合改革按照党委、政府的部署已进入持续深入阶段，建议相关部门加强调研，继续把供销社深化改革向纵深推进并适当增加相关专项资金的额