目  录

第一部分 常德市常德市供销合作总社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市供销合作总社

概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关农村经济工作和供销工作的方针、政策、法规；研究提出具体实施意见和建议。

（二）研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并指导全市县联社、基层社两级供销社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

（三）根据市政府授权，对全市供销社系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理；促进全市各级供销社企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用。

（四）参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究，提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员和县联社、基层社的意见和要求，维护其合法权益。

（五）指导县联社、基层社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农业经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

（六）指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

（七）指导全市供销社系统社办企业科技创新和科技推广工作，并通过建立供销社科技开发基金，支持科技型企业的发展，推进科教兴社。

（八）研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属单位社有资产，指导全市供销社系统资产经营、管理，确保社有资产的保值增值。

（九）指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育、培训工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据市编委办核定，本单位内设科室8个，所属事业单位1个，全部纳入2022年度部门决算编制范围。

    内设科室分别是：办公室、人事科、财务统计科、合作指导科、经贸发展科、科技教育科、监督审计科、离退休人员管理科。

    所属事业单位是：市供销社信息中心。

（二）决算单位构成。

本单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市供销合作总社单位本级（本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市供销合作总社单位本级）

第二部分

部门决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市供销合作总社                                                                                                     公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1457.56万元。与上年相比，增加了344.83万元，增长3.06%，主要是因为一般公共预算拨款收入增加了344.83万元（其中结转结余资金比上年增加了20.03万，一般公共预算财政拨款收入增加324.8万元）。支出总计1457.56万元。与上年相比，增加了344.83万元，增长3.06%，主要是因为一般公共预算拨款支出增加了324.8万。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1433.87万元，其中：财政拨款收入1433.38万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.49万元，占0.03%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1350.18万元，其中：基本支出1204.15万元，占89.18%；项目支出146.03万元，占10.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计1457.07万元，与上年相比，增加350.75 万元，增长31.70%。主要是因为：一般公共预算拨款收入增加了344.83万元（其中结转结余资金比上年增加了20.03万，一般公共预算财政拨款收入增加324.8，其他收入增加5.92万元）

2022年度财政拨款支出为1457.07万元，与上年相比，增加347.1万元,增加31.27%，主要是因为工资和福利支出增加152.64万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出1349.68万元，占本年支出合计的99.96%，与上年相比，财政拨款支出增加269.2元，增长24.91%，主要是因为工资和福利支出增加了152.64万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1349.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48万元，占3.56%；社会保障和就业（类）支出300.55万元，占22.27%；农林水（类）支出48.86万元，占3.62%；商业服务业等（类）支出952.27万元，占70.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为993.68万元，支出决算数为1349.68万元，完成年初预算的135.83%，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。

年初预算为48.6万元，支出决算为48万元，完成年初预算的98.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年实际支出未使用完，剩余0.6万元结转到下年使用。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为202.74万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休资金未列入到预算中。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算为51.39万元，支出决算为43.94万元，完成年初预算的85.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机关事业单位养老保险缴费资金是按照全市平均水平预算，养老保险决算支出按照实际支出，故决算数小于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.4万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际缴纳保险支出。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.7万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）。

年初预算为3.69万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的75.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：：其他社会保险缴费是按照全市平均水平预算，养老保险决算支出按照实际支出，故决算数小于预算数。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.68万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据单位实际情况追加项目支出，年初无法预算项目支出。

8、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出无法列入预算。

9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.19万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出无法列入预算。

10、商业服务业等支出（类）商业流通支出（款）行政运行（项）。

年初预算为836.65万元，支出决算为457.24万元，完成年初预算54.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有追加指标，按照实际日常支出。

11、商业服务业等支出（类）商业流通支出（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为473.57万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分。

12、商业服务业等支出（类）商业流通支出（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.96万元，由于预算数为零无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未细分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1204.15万元，其中：

人员经费1070.28万元，占基本支出的88.88%，主要包括基本工资317.11万元、津贴补贴46.87万元、奖金272.80万元、绩效工资5.36万元、社保46.71万元、住房公积金6.72万元、其他工资福利支出21.75万元、离休费6.55万元和对个人和家庭补助支出325.70万元。

公用经费133.86 万元，占基本支出的11.12%，主要包括办公费16.38万元、印刷费2.07万元、电费1万元 邮电费2.5万元、差旅费12万元、物业管理费10.06万元、维修费0.5万元、会议费10万元、培训费0.3万元、公务接待费7.39万元、劳务费0.5万元、工会经费：3.5万元、福利费12.82万元、公车运行维护费3.5万元、其他交通费19.14万元、其他商品和服务支出32.20万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为11.5万元，支出决算为10.89万元，完成预算的94.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为7.39万元，完成预算的92.38%，决算数小于预算数的主要原因是单位控制三公经费支出，节约机关运行成本，与上年相比减少0.34万元，减少4.44%,减少的主要原因是严格把关公务接待费用，节约开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算数为0,无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是合理支出汽车保险、汽车维修、汽油费、过路过桥费支出，与上年相比增加0.34万元，增长10.76%,增长的主要原因是公务车保险费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7.39万元，占67.86%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占32.14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无此项经费支出。

2、公务接待费支出决算为7.39万元，全年共接待来访团组104个、来宾631人次，主要是综合改革工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元，主要是汽车保险、汽车维修、汽油费、过路过桥费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

        本单位无政府性基金预算收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

          本单位无国有资本经营预算收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出133.86万元比年初预算数153.28减少19.42万元，降低12.67%。主要原因是：控制机关运行成本。

十一、一般性支出情况说明

2022年本单位开支会议费31.96万元，用于召开二、三类会议共四场，人数共5095人，供销社会议会预算没有单独列二类会议、三类会议的预算，所有类别的会议都是统一在会议费预算里面开支。内容为：

（一）6月29-30日市供销社第四次社员代表大会，二类会议，人数221人，开支21.82万元。

（二）4月29日全市供销社主任会议和统计业务培训会议，三类会议，人数44人，开支0.7万元。

（三）9月21日全市供销社综合改革会议，三类会议，人数48人，开支1.13万元。

（四）2月16日春耕备耕座谈会，三类会议，人数30人，开支0.17万元。

2022年本单位开支培训费0万元。

2022年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本单位2022年度政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.95万元。授予中小企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的48.72%，其中：授予小微企业合同金额0.95万元，占政府采购支出总额的48.72%。由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的48.72%。   

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本单位绩效目标完成情况，实现产出和取得效益情况，具体如下：

1.完成综合改革，健全基层组织体系

（1）乡镇为农服务综合体建设10个，创建验收达标率100%，创建及时率100%，该项年度绩效目标完成。

（2）“四有”乡镇社规范化建设123个，创建验收达标率100%，创建及时率100%，该项年度绩效目标完成。

（3）“三有”村级社规范化建设1176个，升级改造薄弱社验收合格率100%，升级改造薄弱社及时率100%，该项年度绩效目标完成。

（4）在3个区县市开展了“两个到户”示范创建活动，创建验收达标率100%，该项年度绩效目标完成。

2.提升为农服务能力

全市土地全托管面积117.49万亩，土地托管服务达标率100%；全市农业社会化服务面积469万亩次，该项年度绩效目标已超额完成。

3.高质量发展茶叶产业

全市无性系良种茶园面积达到23.7万亩，有机茶园面积2.66万亩；茶叶产业综合产值超过110亿元，石门县无性系良种收入亩平达到8000元，部分有机茶亩平收入达10000元以上。2022年已顺利修订和完善“常德红茶”栽培、加工技术规程和产品标准，“菌香型紧压红茶”国家团体标准已经正式立项；茶叶产业的发展，带动了就近就业，有效缓解了农村空巢老人及留守儿童问题，项目实施对农业生产污染的影响减少。该项年度绩效目标完成。

4、召开了市供销社第四次社员代表大会，选举新一届理事会以、监事会。

5.服务对象满意度

经对基层社及服务对象展开调研，对市供销社2022年工作满意度超过90%，该项年度绩效目标完成。

（二）存在的问题及原因分析

预算财政的大势下，社机关本身虽然能够基本完成各项工作任务与绩效目标，但要积极稳步推进系统综合改革，推进我市茶叶产业发展，目前专项资金的扶持力度明显不够，加上乡村振兴工作经费及中心工作经费没有预算，工作推进有一定难度。另外，系统改革的内容较多，某些绩效管理细节还有待加强。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

常德市供销合作总社

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

市供销社为市政府直属事业单位，正处级。市供销社内设8个职能科（室），分别是：办公室、人事科、财务统计科、合作指导科、经贸发展科、科技教育科、监督审计科、离退休人员管理科。核定全额拨款事业编制为38名，其中：单位领导职数为7名；正科级领导职数为8名，副科级领导职数为6名；其他工作人员为17名。

市供销社还包括下属信息中心，该信息中心为公益一类事业单位，正科级。核定市供销社信息中心全额拨款事业编制3名，其中：主任1名，其他工作人员2名。

信息中心未单独进行预决算及账务处理，故纳入常德市供销合作总社合并预决算。

（二）部门主要职责

市供销合作总社是我市供销合作社的联合组织，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责，主要包括：

一、贯彻执行国家、省有关农村经济工作和供销工作的方针、政策、法规；研究提出具体实施意见和建议。

二、研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并指导全市县联社、基层社两级供销社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

三、根据市政府授权，对全市供销社系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理；促进全市各级供销社企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用。

四、参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究，提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员和县联社、基层社的意见和要求，维护其合法权益。

五、指导县联社、基层社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农业经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

六、指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

七、指导全市供销社系统社办企业科技创新和科技推广工作，并通过建立供销社科技开发基金，支持科技型企业的发展，推进科教兴社。

八、研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属单位社有资产，指导全市供销社系统资产经营、管理，确保社有资产的保值增值。

九、指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育、培训工作。

十、承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

2022年12月31日，单位资产总额264.06万元，其中：流动资产11.37万元、非流动资产252.69万元，负债总额0.1万元，净资产总额263.96万元。

2.部门整体收支情况

2022年部门年初预算收入993.98万元，年内调整预算463.09万元，决算收入1457.07万元，其中：一般公共预算拨款1457.07万元，全年可执行预算合计1457.07万元。

2022年部门年初预算支出993.98万元，其中：基本支出945.38万元，项目支出48.6万元。部门决算支出1350.18万元，其中：基本支出1204.15万元，项目支出146.3万元。

年末结余0万元。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以党建为统领，以持续推进供销合作社综合改革为主线，围绕乡村振兴和“开放强市、产业立市”战略，开展乡镇为农服务综合体建设，推进“四有”乡镇社和“三有”村级社规范化建设，推动3个区县(市)开展"两个到户"示范创建活动；通过供销社系统涉农企业完成全市土地托管面积达90万亩、完成全市农业社会化服务面积450万亩次；大力发展茶叶产业，打响常德红茶公共品牌；强化机关党建，做大做强社办企业，确保各项改革措施落地生根，为农业农村现代化贡献力量。

2、部门预算绩效具体目标：

（1）进一步深化供销社综合改革，健全基层组织体系

①乡镇为农服务综合体建设=10个；

②“四有”乡镇社规范化建设=123个；

③“三有”村级社规范化建设=1176个；

④3个区县开展“两个到户”示范创建活动；

（2）提升为农服务能力

全市土地全托管面积=90万亩；土地托管服务达标率＝100%；全市农业社会化服务面积=450万亩次。

（3）高质量发展茶叶产业

无性系良种茶园面积达到23万亩;有机茶园面积达到2.4万亩；茶叶产业综合产值≥100亿元；茶叶每亩产值≥5000元；促进茶农增收；减少农业生产污染。

（4）自身建设

    市本级供销社召开供销社第四次社员代表大会，选举新一届理事会、监事会。

（5）服务对象满意度

服务对象满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预决算情况

2022年基本支出年初预算945.38万元，其中：工资福利支出599.15万元、一般商品和服务支出153.28万元、对个人和家庭补助192.95万元。上年结转0万元，年内调整预算356.1万元，全年可执行预算合计1301.48万元。

2022年基本支出决算1204.15万元，其中：工资福利支出738.03万元、一般商品和服务支出252.68万元、对个人和家庭补助332.25万元。年末结余0万元。

2.“三公经费”支出情况

2022年“三公经费”支出决算10.89万元，其中：公务接待费7.39万元，公务用车维护费3.5万元（无公车购置费），无因公出国（境）支出。2022年“三公经费”决算较年初预算减少0.61万元，减幅为5.3%，其中：公务接待费减少0.61万元、减幅7.61%，因公出国（境）经费无发生；“三公经费”决算较上年决算持平，其中：公务接待费减少0.34万元、减幅4.42%，公车运行维护费增加0.34万元、增幅为10.78%。

（二）项目支出情况

2022年项目支出年初预算48.6万元，年内调整预算106.99万元，全年可执行预算合计155.59万元。

2022年项目支出决算145.554万元，年末结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年社会保险基金年初预算76.96万元，上年结转0万元，其中：事业单位养老保险缴费51.37万元，职工基本医疗保险缴费21.9万元，其他社会保障缴费3.69万元。

2022年社会保险基金支出决算67.42万元，事业单位养老保险缴费43.88万元，职工基本医疗保险缴费20.71万元，其他社会保障缴费2.83万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效目标完成情况

1.完成综合改革，健全基层组织体系

（1）乡镇为农服务综合体建设10个，创建验收达标率100%，创建及时率100%，该项年度绩效目标完成。

（2）“四有”乡镇社规范化建设123个，创建验收达标率100%，创建及时率100%，该项年度绩效目标完成。

（3）“三有”村级社规范化建设1176个，升级改造薄弱社验收合格率100%，升级改造薄弱社及时率100%，该项年度绩效目标完成。

（4）在3个区县市开展了“两个到户”示范创建活动，创建验收达标率100%，该项年度绩效目标完成。

2.提升为农服务能力

全市土地全托管面积117.49万亩，土地托管服务达标率100%；全市农业社会化服务面积469万亩次，该项年度绩效目标已超额完成。

3.高质量发展茶叶产业

全市无性系良种茶园面积达到23.7万亩，有机茶园面积2.66万亩；茶叶产业综合产值超过110亿元，石门县无性系良种收入亩平达到8000元，部分有机茶亩平收入达10000元以上。2022年已顺利修订和完善“常德红茶”栽培、加工技术规程和产品标准，“菌香型紧压红茶”国家团体标准已经正式立项；茶叶产业的发展，带动了就近就业，有效缓解了农村空巢老人及留守儿童问题，项目实施对农业生产污染的影响减少。该项年度绩效目标完成。

4、召开了市供销社第四次社员代表大会，选举新一届理事会以、监事会。

5.服务对象满意度

经对基层社及服务对象展开调研，对市供销社2022年工作满意度超过90%，该项年度绩效目标完成。

（二）部门绩效情况

1、持续深化综合改革，健全基层组织体系

持续深化综合改革，开创高质量发展新局面。紧紧围绕习近平总书记关于持续深化供销社综合改革的重要批示精神，以促进供销社高质量发展为主题，完善基层组织，提高服务能力，加快改革发展。按时完成123个规范化乡镇社、1176个规范化村级社创建创建工作，在3个区县市开展了“两个到户”示范创建活动，全面完成了省社下达的各项年度改革工作任务。实现了乡镇社覆盖率100%，村级社覆盖率100%，市县乡三级农合会体系全面建成。

（1）组织领导不断加强。一是市县党政领导高度重视。志强书记、振宇市长多次听取推进供销合作社综合工作情况汇报。在6月下旬召开的市社“四代会”上，市委副书记、市长周振宇致辞，市委书记曹志强作重要讲话。二是强化调度推进。市委市政府把供销合作社综合改革作为全市深化改革的重要内容。每半年召开改革推进会、每季度召开县社主任会，加大综合改革推进力度。三是注重考核督导。市委、市政府将供销合作社综合改革纳入全面深化改革和全市乡村振兴提速专项行动考核，确保综合改革工作强力推进、落地见效。

（2）组织体系不断完善。一是大力推进“四有”乡镇社、“三有”村级社规范化建设。进一步明确乡镇、村级供销合作社专（兼）职工作人员职责，完善考核监督考核机制。切实把基层供销合作社建设成各级供销合作社开展为农服务工作的前沿堡垒。二是开展乡镇为农服务综合体建设。各区县社上报创建对象，按照创建工作方案，快速培优做强，示范带动作用初步显现。三是加快基层社改造工作。积极发挥基层社示范社引领作用，先后培育6家管理民主、制度健全、带动力强的基层社示范社；同时完成10家薄弱基层社的改造。

（3）服务能力不断提升。一是强化农业生产服务。因地制宜推广“套餐式”全程托管、“菜单式”环节托管等多种农业社会化服务模式。截止12月底，全市土地托管面积117.49万亩，农业社会化服务469万亩次。二是拓展农产品流通服务模式。以建设“市、县、乡、村”四级农村电商服务网络为重点，打造现代流通服务网络。积极对接“832平台”，大力发展直营店、加盟店，截止12月底，全市供销系统农副产品销售额28.2亿元、电商销售额5.7亿元。三是加大县域流通服务体系建设力度。在临澧开展县域流通服务体系建设试点。成功申报2022年湖南省商业流通项目资金320万。

2、开展农业社会化服务，提升为农服务能力。

（1）积极发展茶叶产业，构建茶产业新格局。按照“提升红茶、稳定绿茶、茶产品多元化”的发展思路，大力打造市县两级公共品牌。围绕品质提升、营销拓展、结构优化、品牌建设等方面稳步推进，创新发展，取得显著成效。2022年，全市茶园总面积达23.7万亩，干毛茶总产量5.5万吨，产值超110亿元。

（2）品牌建设取得新成果。今年来全市茶叶产业坚持以“政府引导、市场主导、行业协调、企业操作”为原则，实施“公共品牌+企业品牌”战略，形成以公共品牌为基础，企业品牌进行有效补充的品牌体系。在第十四届湖南茶业博览会上，桃源县被评选为2022湖南茶叶乡村振兴“十大茶旅融合示范县”，全市有五名茶叶产业从业人员获得“湖南杰出茶人”称号，3家企业和3名工匠分别入围湖南红茶“十大产品品牌”、“十大制茶工匠”评选。全市茶叶产品和品牌获得国家级评选金奖4个，银奖3个。

（3）品质改造取得新提升。全市各茶叶主产县和茶企持续在提升茶叶品质上发力，保护与利用优质茶树资源，不断提高茶园建设水平。在稳定传统良种的基础上，引进性状稳定、成活率高、适应性强的优良茶树品种，进一步改种换植，优化品种结构。集中开展连片标准茶园建设，推行“六统一”服务，扩大生态有机茶园基地规模，推广使用有机肥，严格监控农残超标，促进我市茶叶产业向生态化、有机化、高效化方向发展。在澧县试点茶树间作经济林1000亩，持续推进标准体系建设，修订和完善“常德红茶”栽培、加工技术规程和产品标准，“菌香型紧压红茶”国家团体标准已经正式立项。

（4）产业结构取得新优化。今年来，全市茶叶产业以稳步发展、提质增效、调优结构为目标，在茶叶主产区重点开展老茶园改造、无性系良种发展、生态茶园建设等，全市茶园无性系良种面积已达23.7万亩，石门县无性系良种收入亩平达到8000元，部分有机茶亩平收入达10000元以上。全市茶业生产方式从粗放型向精细化、从分散式向集约式、从人工采摘向机械化转型。

七、存在的问题及原因分析

预算财政的大势下，社机关本身虽然能够基本完成各项工作任务与绩效目标，但要积极稳步推进系统综合改革，推进我市茶叶产业发展，目前专项资金的扶持力度明显不够，加上乡村振兴工作经费及中心工作经费没有预算，工作推进有一定难度。另外，系统改革的内容较多，某些绩效管理细节还有待加强。

八、下一步改进措施

    市社机关全员重视部门预算绩效管理工作。今后，市社机关根据财政等相关部门的要求，按照工作计划稳步推进各项工作。并在日常工作中对各项工作积极跟踪问效，收集整理相应资料，年底对各项指标进行严格评价，并及时向财政等相关部门报送。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

    市社认真开展绩效自评工作，对2022年度部门整体支出绩效和项目支出绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的相关管理制度和措施、项目项目产出效益进行自评，根据部门整体支出绩效指标评价体系，市社2022年度绩效自评得分98分。今后将进一步强化过程结果应用，将绩效评价结果纳入各科室目标考核内容，并在一定范围内进行公开。

十、其他需要说明的情况

市社系统综合改革按照党委、政府的部署已进入持续深入阶段，建议相关部门加强调研，继续把供销社深化改革向纵深推进并适当增加相关专项资金的额度。