索引号: | DW060-20230628-498718 | 所属主题: | 财政预决算 |
公开责任部门: | 发文日期: | 2023-02-01 |
常德市供销合作总社2023年部门预算公开
目 录
第一部分:2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款收支情况
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
(二)“三公”经费预算情况
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分:2023年部门预算公开表
第一部分:2023年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
市供销合作总社是我市供销合作社的联合组织,根据市人民政府授权,对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责,主要包括:
1.贯彻执行国家、省有关农村经济工作和供销工作的方针、政策、法规;研究提出具体实施意见和建议。
2.研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案,并指导全市县联社、基层社两级供销社的改革和发展,组织市供销社所属单位具体实施。
3.根据市政府授权,对全市供销社系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理;促进全市各级供销社企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用。
4.参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究,提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员和县联社、基层社的意见和要求,维护其合法权益。
5.指导县联社、基层社开拓农村市场,推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农业经济发展服务的体系;预测预报相关的市场信息。
6.指导和监督全市供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。
7.指导全市供销社系统社办企业科技创新和科技推广工作,并通过建立供销社科技开发基金,支持科技型企业的发展,推进科教兴社。
8.研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施;依法合理开发和利用直属单位社有资产,指导全市供销社系统资产经营、管理,确保社有资产的保值增值。
9.指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育、培训工作。
10.承办市委、市政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据市编委办核定,市供销社内设科室8个,所属事业单位1个,全部纳入2023年部门预算编制范围。
内设科室分别是:办公室、人事科、财务统计科、合作指导科、经贸发展科、科技教育科、监督审计科、离退休人员管理科。其中:单位领导职数为6名;正科级领导职数为8名,副科级领导职数为6名;其他工作人员为18名。所属单位为信息中心。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的为常德市供销合作总社本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即常德市供销合作总社本级预算。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市供销社及所属单位归口管理使用的农产品流通专项资金(含农产品流通网点建设补贴、信息平台建设运行维护费);主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。
2023年市供销社没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。
(一)收入预算。2023年年初收入预算数896.38万元,其中,一般公共预算拨款896.38万元(经费拨款896.38万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元。2023年收入预算较上年减少97.6万元,下降9.82%,主要是经费拨款减少97.6万元,主要原因是对个人和家庭的补助预算减少,2022年对个人和家庭的补助预算为192.95万元,2023年该项预算缩减为89.8万元,以及按要求缩减公用经费支出。
(二)支出预算。2023年年初支出预算数896.38万元,其中,基本支出847.78万元,项目支出48.6万元。主要包括一般公共服务48.6万元,社会保障和就业支出74.53万元,住房保障支出53.9万元,商业服务业等支出719.35万元。2023年支出预算较上年增加减少97.6万元,下降9.82%,主要是人员经费费减少85.87万元,公用经费减少11.74万元。主要原因是根据工资社保调整对个人和家庭的补助预算减少103.15万元,和按要求压缩公用经费支出。
四、一般公共预算拨款收支情况
2023年一般公共预算拨款收入896.38万元,支出包括:一般公共服务48.6万元,占5.42%;社会保障和就业支出74.53万元,占8.31%;住房保障支出53.9万元,占6.01%;商业服务业等支出719.35万元,占80.25%。2023年一般公共预算拨款规模较上年减少97.6万元,下降9.82%,主要是人员经费费减少85.87万元,公用经费减少11.74万元。主要原因是根据工资社保调整对个人和家庭的补助预算减少103.15万元,和按要求压缩公用经费支出。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:市供销社2023年一般公共预算基本支出年初预算数为896.38万元,其中:人员经费706.24万元,包括:基本工资166.74万元、津贴补贴89.70万元、奖金191.26万元、绩效工资2.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.81万元、职工基本医疗保险缴费29.76万元、其他社会保障缴费4.72万元、住房公积金53.90万元、其他工资福利支出9.12万元、对个人和家庭的补助89.8万元。公用经费141.54万元,包括:办公费8.70万元、印刷费5.00万元、咨询费、手续费、水费、电费1.00万元、邮电费2.50万元、物业管理费10.00万元、维修(护)费0.50万元、会议费7.00万元、培训费1.30万元、公务接待费5.00万元、劳务费0.50万元、工会经费3.26万元、福利费6.78万元、公务车运行维护费3.50万元、其他交通费用33.74万元。
(二)项目支出:市供销社2023年一般公共预算项目支出年初预算数为48.6万元,其中事业运行经费48.6万元,主要用于农产品流通(含农产品流通网点建设补贴、信息平台建设运行维护费)方面。
五、政府性基金预算拨款收支情况
市供销社2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况。2023年市供销社运行经费预算141.54万元,较上年预算减少11.74万元,下降7.66%。其减少原因为按规定统一核减。
(二)“三公”经费预算情况。2023年市供销社“三公”经费预算数为8.5万元,其中:公务接待费5万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3.5万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元)。2023年“三公”经费预算较上年减少3万元,减少26.09%,减少的原因主要是公务接待费减少,压缩相关费用。
(三)一般性支出情况。2023年市供销社会议费预算7万元,拟召开全市供销社主任会、信息宣传调度会、社办企业发展座谈会、全市茶业工作会议等会议,人数约500人次,主要包含信息宣传、工作推进等内容;培训费预算0.3万元,拟开展茶叶技能等培训,人数约30人次,主要内容为提供茶叶技能培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况。2023年市供销社政府采购预算总额24.81万元,其中:货物采购预算7.00万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算17.81万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2022年12月底,市供销社共有车辆1台,其中:公务车辆1台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。
(六)预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为896.38万元,其中,基本支出847.78万元,项目支出48.6万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2023年部门预算公开表
注:报表中空表表示本部门无相关收支情况。