附件

常德市供销合作总社

2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市供销社单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市供销合作总社单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关农村经济工作和供销工作的方针、政策、法规；研究提出具体实施意见和建议。

（二）研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并指导全市县联社、基层社两级供销社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

（三）根据市政府授权，对全市供销社系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理；促进全市各级供销社企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用。

（四）参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究，提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员和县联社、基层社的意见和要求，维护其合法权益。

（五）指导县联社、基层社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农业经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

（六）指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

（七）指导全市供销社系统社办企业科技创新和科技推广工作，并通过建立供销社科技开发基金，支持科技型企业的发展，推进科教兴社。

（八）研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属单位社有资产，指导全市供销社系统资产经营、管理，确保社有资产的保值增值。

（九）指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育、培训工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市供销合作总社内设机构包括：本单位内设科室8个，所属事业单位1个。

内设科室分别是：办公室、人事科、财务统计科、合作指导科、经贸发展科、科技教育科、监督审计科、离退休人员管理科。

所属事业单位分别是：市供销社信息中心。

（二）决算单位构成。常德市供销合作总社单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市供销合作总社单位本级（本单位无所属二、三级预算单位，故2022年部门决算编制范围的为常德市供销合作总社单位本级）

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市供销合作总社 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 常德市供销合作总社 　 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：常德市供销合作总社 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                                公开04表

部门：常德市供销合作总社 　 　 　   　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：常德市供销合作总社                                                                                                公开05表

                                                                                                                           单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门： 常德市供销合作总社                                                                                                  公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市供销合作总社 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：常德市供销合作总社 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，逐级细化公开到功能分类项级科目。

我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市供销合作总社 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计1247.27万元。与上年相比，减少减少了114.31万元，减少了8.39%。主要是因为一般公共预算拨款收入减少了97.36万元，其他收入（往来资金）增加1.37万元。。支出总计1247.27万元。与上年相比，减少114.31万元，降低8.39%，主要是因为一般公共预算拨款支出减少了97.36万元，减少了6.58%。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1247.27 万元，其中：财政拨款收入1238.55万元，占99.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.72万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1247.27万元，其中：基本支出932.9万元，占74.8%；项目支出314.37万元，占25.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1238.55万元。与上年相比，减少了121.16万元，减少8.91%，主要是因为项目支出减少了。财政拨款支出总计1238.55万元。与上年相比，减少了121.16万元,降低了8.91%，主要是因为项目支出减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1238.55万元，占本年支出合计的99.3%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少121.16万元，降低8.91%，主要是因为项目支出减少

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1238.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出272.67万元，占22.02%；农林水（类）支出49.57万元，占4.00%；商业服务业等（类）支出862.32万元，占69.62%；住房保障支出53.99万元，占4.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1115.52万元，支出决算数为1238.55万元，完成年初预算的111.03%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为243.54万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的1.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于事业单位离退休项目中。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为20.38万元，支出决算为183.24万元，完成年初预算的899.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用了行政单位离退休预算支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为73.23万元，支出决算为63.4万元，完成年初预算的86.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际情况支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.14万元，由于年初数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：无法预算死亡。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为4.16万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的68.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际情况支出。

6、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为30.99万元，由于年初数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际情况支出。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10.85万元，由于年初数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际情况支出。

8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.73万元，由于年初数为零，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照实际情况支出。

9、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为696.74万元，支出决算为618.64万元，完成年初预算的88.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际情况支出。

10、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算为4.89万元，支出决算为243.68万元，完成年初预算的498.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含退休人员绩效和补贴。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为56.59万元，支出决算为53.99万元，完成年初预算的95.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照实际情况支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出932.9万元，其中：

人员经费749.66万元，占基本支出的80.36%,主要包括：基本工资169.19万元、津贴补贴88.94万元、奖金140.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.4万元、职工基本医疗保险缴费33.04万元、其他社会保险缴费2.81万元，住房公积金53.99万元和其他工资福利支出8.26万元、生活补助1.8万元和对个人和家庭补助支出187.79万元。

公用经费183.24万元，占基本支出的19.64%，主要包括办公费10万元、印刷费1.5万元、电费1.7万元、邮电费8万元、差旅费17万元、维护费1.5万元、物业管理费15.17万元、会议费3.12万元、培训费1万元、公务接待费2.47万元、劳务费0.5万元、工会经费3.41万元、福利费30.56万元、公车运行维护费3.5万元、其他交通费33.87万元、其他商品和服务支出49.93万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为5.97万元，完成预算的99.5%；预算数与上年相比减少2.5万元，降低29.41%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际情况支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%；与上年持平未发生增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，主要是公务车辆加油和维修支出，完成预算的100%；与上年相比持平，未能计算增长百分比。。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.47万元，完成预算的98.8%；预算与上年相比减少2.5万元，降低50%。决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出，严控三公经费支出。2024年度共接待来访团组28个、来宾201人次，主要是开展农业对外交流合作事项发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度本单位无国有资本经营预算收支。

十、关于机关运行经费支出说明

184.23本部门2024年度机关运行经费支出183.24万元，比年初预算数184.23万元减少0.99万元，降低0.54%。主要原因是正常机关运行增减变动。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费3.12万元，

（1）1.25日全省农资供应保障会议，三类会议，人数26人，开支0.07万元。

（2）4.2日关于召开2024年党建和党风廉政建设工作会议和部署会议，人数87人，三类会议，开支1.03万元；

（3）4.2日业务工作推进会议，人数30人，三类会议，开支0.16万元；

（4）5.22日关于召开再生资源回收利用体系建设调研座谈会，三类会议，人数34人，开支0.18万元；

（5）7.29日关于以案促改警示教育工作会议，三类会议，人数72人，开支0.49万元；

（6）9.29日关于召开四届理事会五次会议暨理事会主任会，三类会议，人数34人，开支0.18万元；

供销社会议会预算没有单独列二类会议、三类会议的预算，所有类别的会议都是统一在会议费预算里面开支。

开支培训费1万元，用于开展基层社主任培训，人数53人，内容为开展基层社主任培训；

2024年本单位开支节庆、晚会、论坛、赛事等0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.39万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.39万元。

授予中小企业合同金额0.21万元，占政府采购支出总额的8.79%，其中：授予小微企业合同金额0.21万元，占授予中小企业合同金额的100%。

由于货物支出金额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.74%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1 个，共涉及资金36万元。其中，一般公共预算项目1个36万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“茶叶产业发展专项”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和1个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金36万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数1115.52万元，执行数1247.27万元，完成预算的111.81%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是基层组织体系不断完善，服务能力不断提升；二是高质量发展茶叶产业。发现的主要问题及原因：一是资金管理方面，因专项资金未纳入年初预算及人员变动等因素，全年预算调整幅度较大。二是项目管理方面，专项资金扶持力度不足，影响系统综合改革和茶叶产业发展等重点工作推进。
下一步改进措施：一是强化全流程预算绩效管理；二是科学规范绩效目标与指标设置。二是部门评价结果。茶叶产业发展专项项目全年预算数36万元，执行数30.99万元，完成预算的86.08%，部门评价得分100分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置的精准性、合理性仍有提升空间，；二是部分管理细节有待加强。下一步改进措施：一是优化结构与逻辑层次；二是提升用语规范性与专业性。三是事前绩效评估结果。2024年度1个重大项目事前绩效评估，其中，1个项目评估通过，涉及资金36万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。

市社认真开展绩效自评工作，对2024年度部门整体支出绩效和项目支出绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的相关管理制度和措施、项目产出效益进行自评，根据部门整体支出绩效指标评价体系，市社2024年度整体绩效自评得分100分。今后将进一步强化过程结果应用，将绩效评价结果纳入各科室目标考核内容，并在一定范围内进行公开。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出。

第五部分   附 件

一、2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

常德市供销合作总社

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构、人员构成

市供销社为市政府直属事业单位，正处级。市供销社内设8个职能科（室），分别是：办公室、人事科、财务统计科、合作指导科、经贸发展科、科技教育科、监督审计科、离退休人员管理科。核定全额拨款事业编制为38名，其中：单位领导职数为7名；正科级领导职数为8名，副科级领导职数为6名；其他工作人员为17名。

市供销社还包括下属信息中心，该信息中心为公益一类事业单位，正科级。核定市供销社信息中心全额拨款事业编制3名，其中：主任1名，其他工作人员2名。

信息中心未单独进行预决算及账务处理，故纳入常德市供销合作总社合并预决算。

（二）部门主要职责

市供销合作总社是我市供销合作社的联合组织，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责，主要包括：

一、贯彻执行国家、省有关农村经济工作和供销工作的方针、政策、法规；研究提出具体实施意见和建议。

二、研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并指导全市县联社、基层社两级供销社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

三、根据市政府授权，对全市供销社系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理；促进全市各级供销社企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用。

四、参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究，提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员和县联社、基层社的意见和要求，维护其合法权益。

五、指导县联社、基层社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农业经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

六、指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

七、指导全市供销社系统社办企业科技创新和科技推广工作，并通过建立供销社科技开发基金，支持科技型企业的发展，推进科教兴社。

八、研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属单位社有资产，指导全市供销社系统资产经营、管理，确保社有资产的保值增值。

九、指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育、培训工作。

十、承办市委、市政府交办的其他事项。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

2024年12月31日，单位资产总额322.46万元，其中：流动资产0.24万元、非流动资产322.22万元，负债总额0.1万元，净资产总额322.36万元。

2.部门整体收支情况

2024年部门年初预算收入1115.52万元，年内调整预算131.75万元，决算收入1247.27万元，其中：一般公共预算拨款1238.54万元，全年可执行预算合计1247.27万元。

2024年部门年初预算支出1115.52万元，其中：基本支出1099.52万元，项目支出16万元。部门决算支出1247.27万元，其中：基本支出932.9万元，项目支出314.37万元。

年末结余0万元。

（四）部门绩效目标

1、部门绩效总目标：

常德市供销合作总社坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格贯彻习近平总书记考察湖南重要讲话和指示精神，坚持以党建为统领，深入落实市委市政府锚定“三个高地”、推进“二次创业”和省社“13633”工作思路，以持续推进供销合作社综合改革为主线，开展基层社建设，开展农业社会化服务试点，加大茶叶产业发展力度，打造标杆龙头企业，推进茶叶产业精深加工，提升茶叶品质，唱响市县两级公共品牌。强化机关党建，做大做强社办企业，确保各项改革措施落地生根，为农业农村现代化贡献力量。

2、部门预算绩效具体目标：

（1）进一步深化供销社综合改革，健全基层组织体系

基层社建设≥100个；农业社会化服务试点≥30万亩；农业社会化服务有效减少农户生产成本。

（2）高质量发展茶叶产业

全市茶园总面积≥37万亩;扩大无性系良种茶园面积≥26万亩；干毛茶总产量≥6万吨；打造标杆龙头企业5家；茶叶品牌获得国家级奖项≥2个；茶叶产业综合产值≥110亿元；茶叶每亩产值≥5000元；促进茶农增收；减少农业生产污染。

（3）服务对象满意度

服务对象满意度90%以上。

二、一般公共预算支出情况

1.基本支出预决算情况

2024年基本支出年初预算1099.52万元，其中：工资福利支出649.58万元、一般商品和服务支出184.23万元、对个人和家庭补助265.71万元。上年结转0万元，年内调整预算166.62万元，全年可执行预算合计932.90万元。

2024年基本支出决算932.90万元，其中：工资福利支出560.07万元、一般商品和服务支出183.24万元、对个人和家庭补助189.59万元。年末结余0万元。

2.“三公经费”支出情况

2024年“三公经费”支出决算5.97万元，其中：公务接待费2.47万元，公务用车维护费3.5万元，无因公出国（境）支出。2024年“三公经费”决算较年初预算减少0.03万元，减幅为0.5%，其中：公务接待费减少0.03万元；因公出国（境）经费无发生。

（二）项目支出情况

2024年项目支出年初预算16万元，年内调整预算298.37万元，全年可执行预算合计314.37万元。

2024年项目支出决算314.37万元，年末结余0万元。

三、政府性基金预算支出情况

    无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年社会保险基金年初预算112.76万元，上年结转0万元，其中：事业单位养老保险缴费73.23万元，职工基本医疗保险缴费35.37万元，其他社会保障缴费4.16万元。

2024年社会保险基金支出决算99.25万元，事业单位养老保险缴费63.40万元，职工基本医疗保险缴费33.04万元，其他社会保障缴费2.81万元。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门绩效目标完成情况

1、基层组织体系不断完善，服务能力不断提升。

（1）全市系统完成编码认证、赋权赋能等工作的基层社数量106个，建设验收达标率100%，建设及时率100%，该项年度绩效目标完成。

（2）全市系统农业社会化服务面积468万亩/次，超额完成省社下达的28.47万亩试点任务数，农业社会化服务有效节约了农户生产成本，该项年度绩效目标完成。

2、高质量发展茶叶产业

2024年，全市茶园面积达到38万亩，其中无性系良种茶园面积26万亩；干毛茶产量6万吨，茶叶产业综合产值达112亿元。奋力打造公用品牌下的企业品牌，共同做大做强我市茶叶产业。全国红、绿茶质量评选全市四款产品获得五星，七款产品获得四星，两款产品被评为全国名优绿茶包装推荐产品，两款产品被评为全国茶叶品质评价五星茶样。2024年成功打造茶叶优秀品牌10个，2024中国茶品牌价值调查中石门银峰、桃源红茶的品牌估值和全国排名较上年均有提升。成功打造茶叶标杆龙头企业5家，桃源百尼茶庵、汉寿植歌获评全国重点茶企。茶叶产业的发展，带动了就近就业，有效缓解了农村空巢老人及留守儿童问题，项目实施对农业生产污染的影响减少。该项年度绩效目标完成。

3、服务对象满意度

经对基层社及服务对象展开调研，对市供销社2024年工作满意度超过90%，该项年度绩效目标完成。

（二）部门绩效情况

1、坚定不移讲政治，贯彻落实坚强有力。认真履行党组主体责任，落实“一岗双责”，党组会议多次专题研究党建、党风廉政建设和意识形态工作，组织召开年度党建暨党风廉政建设工作会、全市供销社系统腐败问题专项整治以案促改推进会，扎实推进全市供销社系统始终做到党建引领，全面落实从严治党、从严治社主体责任。深入学习习近平总书记考察湖南调研常德时重要讲话精神和关于供销合作社工作的重要指示批示精神，认真学习党的二十大和二十届三中全会精神，开展“第一议题”学习30次，党组中心组学习15次，制定二十届三中全会精神学习研讨计划，邀请市委宣讲团来单位进行宣讲。开展解放思想大讨论活动，前往基层供销社和社有企业开展调研，上报“献策湖南”“献策常德”“献策供销”金点子共7条。认真开展组织生活。召开专题会议进行党纪学习教部署，组织开展党组读书班1次，党组书记、支部书记讲纪律党课各1次，完成廉政风险点排查，所有党员干部进行了研讨发言。严格执行“三会一课”制度，召开支部党员大会4次，支委会12次，党小组会36次，观看警示教育片，前往司马楼开展廉洁文化教育，开展家庭助廉活动，举办“纪法护航供销高质量发展”五四青年节演讲比赛。扎实推进专项整治。印发全市供销社系统腐败问题专项整治以案促改工作提示2次，高质量完成“镜鉴”以案明纪以案促改专项活动“回头看”、领导干部利用职权或影响力插手工程项目问题、市管领导干部廉政档案和“一把手”廉政画像填写等工作，扎实推进巡察审计整改全面销号，积极配合问题线索调查。

2、持之以恒抓建设，基层组织体系不断完善。根据总社和省社工作要求，开展基层社编码认证、规范注册登记、赋权赋能试点、千县千社质量提升行动和强基强能示范社创建等，为基层社更好拓展业务提供有力支撑，推动基层社提质增效，更好服务三农。农业社会化服务能力不断提升，全市供销系统农业社会化服务468万亩次，有序推进试点项目实施，争取面积28.47万亩，资金2200多万元，有力促进了农业增效和农民增收。

3、统筹协调保供应，农资销售稳中有升。全市系统全年供应化肥近20万吨，种子近3700吨，农药近6500吨。全市系统周密部署，精心组织，按照省社“八个一”的要求较好的完成年度农资供应保障工作。建立农资供应信息专报制度和农资价格监测机制，农资市场价格进一步稳定。积极开展农资打假行动，对系统内的农资强化监督检查，严把农资入口关，杜绝假冒伪劣农资商品流入供销系统农资企业及经营网点，农资质量得到进一步保证，充分发挥了供销社农资保供稳价和农资供应主渠道的作用。9月-10月，市社组织各县市区社相继启动农资淡储工作，为来年春耕备耕农资供销打下坚实的基础。

4、用心用情畅流通，农副产品购销两旺。为进一步扩大农产品销售渠道，打通农产品销售最后一公里，积极探索推进供销商超建设。目前，石门县、临澧县、汉寿县、武陵区、鼎城区等县市区社建设供销商超近10家，有效拓宽农副产品销售渠道。鼎城区的为民商超通过采购本地农户的土豆、辣椒、茄子、胡萝卜等蔬菜，采取“社有企业+基地+专业合作社+农户”的购销模式，从田间地头直接到居民的餐桌，提升县域农副产品流通服务水平。石门县宝峰供销社建设的万万臻选电商平台，以“线上+线下服务”模式，助力农副产品销售。组织直播达人开展助农直播活动，提升农副产品知名度，拓宽销售渠道。澧县、临澧、桃源、西湖等县市区积极组织企业参加长沙“供销优供”博览会，在展会上，西湖的黄桃、苹果梨和芦笋茶受到广大群众的欢迎。石门县先后组织多家企业赴北京、深圳参加展销会。

5、刮骨祛毒勤内审，资产监管有效加强。为促进社有资产保值增值，规范社有企业管理，有效防范各类风险，市社内部审计组先后对7家社有企业开展内审，对企业2023年经营情况及财务状况、完善内控制度及执行情况开展审计检查，强化对社有资产和出资企业的常态化监督。各县市区社也多次对社有企业开展审计，其中汉寿县社清理运行不善的僵尸企业1家。临澧县社聘请会计师事务所对县社控股的2家企业2023年的经营情况进行了审计，对县社参股的11家企业进行统一记账。

6、聚焦品牌强品质，茶业发展提质增效。按照“转方式、强品牌、增效益”的工作思路，做亮品牌、提升品质，全市茶叶产业规模不断扩大，质量效益全面提升。全年干毛茶总产量6万吨，干毛茶产值32.5亿元，茶叶综合产值112亿元。品牌建设成效显著。全市有四款产品获得全国红、绿茶质量评选五星评价，七款产品获得四星评价，两款产品被评为全国名优绿茶包装推荐产品，两款产品被评为全国茶叶品质评价五星茶样。在2024中国茶品牌价值调查中石门银峰、桃源红茶的品牌估值和全国排名较上年均有提升。石门县成功申报为“石门银峰”省级地理标志产品保护示范区。品质质量提升明显。全市大力实施茶产业技术体系建设、保护与利用优质茶树种资源，茶叶种植技术和优质品种标准化建设不断提高。茶叶主管部门加大监管力度，把提升茶叶质量安全放在首位，农药和化肥的用量大幅减少，从源头上确保产品符合国家质量检测标准和农残标准。积极引导茶企、茶农重点发展集中连片优质茶园，实现基地组织化、规模化、集中化，遵循生态农业的要求建设茶园，保持茶园内物种的多样性，促进生态系统平衡，为茶树生长创造良好的生态环境。产业结构优化有力。各茶叶主产县和茶企认清当前“总体消费需求呈刚性增长，产销形势不断回归理性，中低端品质好、性价比高、价格实惠的大众茶成为消费的主流”的形势，主动适应市场需求新变化。通过新建茶园和低产茶园改造，优化品种结构，扩大槠叶齐、碧香早、桃源大叶茶等良种的种植规模，加大无性系良种的推广力度, 提高品种优质率。产品结构进一步优化，传统产品和大宗茶生产均有一定调整和发展。

七、存在的问题及原因分析

1、资金管理方面：本年度年初预算数1115.52万元，年中预算调整131.75万元，全年预算执行数1247.27万元，预算资金调整过大。主要原因：一是专项资金未纳入年初预算。如：茶叶产业发展专项资金是从农口专项中划分，属一事一议专项，未并入年初预算内。二是年初有3名人员退休，社会保险缴费较年初变动较大。

2、项目管理方面：预算财政的大势下，社机关本身虽然能够基本完成各项工作任务与绩效目标，但要积极稳步推进系统综合改革，推进我市茶叶产业发展，目前专项资金的扶持力度明显不够。2024年市财政取消了供销社综合改革专项，茶叶产业发展专项又是从农口专项中划块，未纳入年初预算，资金投入不够导致产业发展短板突出，工作推动难度加大。

3、绩效管理方面：虽然我社实施绩效管理后财政预算资金管理精细化水平已有了很大提高，但依然存在一些不足，特别是由于系统改革的内容较多，绩效指标设置的精准性、合理性有待进一步改善，某些绩效管理细节还有待加强。

八、下一步改进措施

   市社机关全员重视部门预算绩效管理工作。加强预算编制准确性、提高资金执行效率。市社机关根据财政等相关部门的要求，按照工作计划稳步推进各项工作。并在日常工作中对各项工作积极跟踪问效，收集整理相应资料，年底对各项指标进行严格评价，并及时向财政等相关部门报送。加强绩效管理，提高绩效管理水平，对预算绩效管理工作进行专门安排部署，对项目绩效目标和指标设置把好关，加强绩效目标和指标设置的科学性、合理性和规范性。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

    市社认真开展绩效自评工作，对2024年度部门整体支出绩效和项目支出绩效目标的设立情况、财政资金落实、使用情况、项目管理、财务管理以及为完成绩效目标制定的相关管理制度和措施、项目产出效益进行自评，根据部门整体支出绩效指标评价体系，市社2024年度整体绩效自评得分100分。今后将进一步强化过程结果应用，将绩效评价结果纳入各科室目标考核内容，并在一定范围内进行公开。

十、其他需要说明的情况

市社系统综合改革按照党委、政府的部署已进入持续深入阶段，建议相关部门加强调研，继续把供销社深化改革向纵深推进并适当增加相关专项资金的规模。

附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表

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2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：常德市供销合作总社

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 雷满英        联系电话：13875099803    单位负责人签字：

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

填表人： 雷满英          联系电话：18375099803      单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

填表人：龚维      联系电话：15307367766      主要负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

填表人：雷满英       联系电话： 13875099803        单位负责人签字：