目  录

    第一部分：2025年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）“三公”经费预算情况

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分：2025年部门（单位）预算公开表

第一部分：2025年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

市供销合作总社是我市供销合作社的联合组织，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责，主要包括：

1.贯彻执行国家、省有关农村经济工作和供销工作的方针、政策、法规；研究提出具体实施意见和建议。

2.研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并指导全市县联社、基层社两级供销社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。

3.根据市政府授权，对全市供销社系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理；促进全市各级供销社企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用。

4.参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究，提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员和县联社、基层社的意见和要求，维护其合法权益。

5.指导县联社、基层社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农业经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。

6.指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。

7.指导全市供销社系统社办企业科技创新和科技推广工作，并通过建立供销社科技开发基金，支持科技型企业的发展，推进科教兴社。

8.研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属单位社有资产，指导全市供销社系统资产经营、管理，确保社有资产的保值增值。

9.指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育、培训工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据市编委办核定，市供销社内设科室8个，所属事业单位1个，全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、人事科、财务统计科、合作指导科、经贸发展科、科技教育科、监督审计科、离退休人员管理科。

所属事业单位分别是信息中心。

二、部门预算单位构成

我局无二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的为常德市供销合作社本级。

三、部门（单位）收支总体情况

2025年部门预算即常德市供销合作社本级预算。收入包括经费拨款等。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括市供销社归口管理使用的原改制企业主要负责人生活待遇专项资金；主要涉及社会保障和就业支出、住房保障支出、商业服务业等支出。

2025年市供销社没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2025年年初收入预算数1115.91万元，其中，一般公共预算拨款1115.91万元（经费拨款1115.91万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元）；政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年增加0.39万元，增长3.5%，主要是经费拨款增加0.39万元，主要原因是2024年新增退休人员，行政单位离退休支出预算增加。

（二）支出预算。2025年年初支出预算数1115.91万元，其中，基本支出1103.91万元，项目支出12万元。主要包括社会保障和就业支出352.27万元，住房保障支出56.34万元，商业服务业支出707.29万元。。2025年支出预算较上年增加0.39万元，增长3.5%，主要是人员经费增加4.39万元，项目经费减少4万元，主要原因是2024年新增退休人员，行政单位离退休支出预算增加，企业代管离休人员项目经费减少。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入1115.91万元，支出1115.91万元，包括：社会保障和就业支出352.27万元，占31.56%；住房保障支出56.34万元，占5.05%；商业服务业支出等支出707.29万元，占63.39%。

2025年一般公共预算拨款规模较上年增加0.39万元，增长3.5%，主要是人员经费增加4.39万元，项目经费减少4万元，主要原因是2024年新增退休人员，行政单位离退休支出预算增加，企业代管离休人员项目经费减少。具体安排情况如下：

（一）基本支出：市供销社2025年一般公共预算基本支出年初预算数为1103.91万元，其中：人员经费919.47万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保险缴费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助；公用经费184.44万元，包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费。

（二）项目支出：市供销社合作总社2025年一般公共预算项目支出年初预算数为12万元，其中事业运行经费12万元，主要用于原改制企业主要负责人保障经费。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市供销社2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费情况。2025年市供销合作总社运行经费预算184.44万元，较上年预算增加0.21万元，增长0.1%。其增加原因属于正常增减变动。

（二）“三公”经费预算情况。2025年市供销社“三公”经费预算数为6万元，其中：公务接待费2.5万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元）。2025年“三公”经费预算较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其原因为与2024年预算一致，未发生变化。

（三）一般性支出情况。2025年市供销社会议费预算6万元，拟召开4次会议，人数约400人次，主要包含拟召开全市供销社主任会、信息宣传调度会、社办企业发展座谈会、全市茶业工作会议等会议；培训费预算1万元，拟开展1次培训，人数约50人次，主要内容为供销社改革工作培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况。2025年市供销社政府采购预算总额27.5万元，其中：货物类采购预算8.8万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算18.7万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底，市供销社共有车辆1台，其中：公务车辆1台，行政执法车辆0台，应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆，新增配置公务用车0辆。

（六）预算绩效目标说明。本部门（单位）所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1115.91万元，其中，基本支出1103.91万元，项目支出12万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2025年部门（单位）预算公开表

注：报表中空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

       附件：2025部门预算公开表.xlsx