根据新《预算法》的要求及市财政局相关工作部署，现将我单位2017年度部门决算情况予以公开。

第一部分  常德市供销合作总社单位概况

一、主要职能

市供销合作总社是我市供销合作社的联合组织，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责，主要包括：一、贯彻执行国家、省有关农村经济工作和供销工作的方针、政策、法规；研究提出具体实施意见和建议。二、研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并指导全市县联社、基层社两级供销社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。三、根据市政府授权，对全市供销社系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理；促进全市各级供销社企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用。四、参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究，提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员和县联社、基层社的意见和要求，维护其合法权益。五、指导县联社、基层社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农业经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。六、指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。七、指导全市供销社系统社办企业科技创新和科技推广工作，并通过建立供销社科技开发基金，支持科技型企业的发展，推进科教兴社。八、研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属单位社有资产，指导全市供销社系统资产经营、管理，确保社有资产的保值增值。九、指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育、培训工作。十、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

市供销社为市政府直属事业单位，正处级。市供销社内设8个职能科（室），分别是：办公室、人事科、财务统计科、合作指导科、经贸发展科、科技教育科、监督审计科、离退休人员管理科。核定全额拨款事业编制为38名，其中：单位领导职数为7名；正科级领导职数为8名，副科级领导职数为6名；其他工作人员为17名。

市供销社还包括下属信息中心，该信息中心为公益一类事业单位，正科级。核定市供销社信息中心全额拨款事业编制3名，其中：主任1名，其他工作人员2名。

信息中心未单独进行预决算及账务处理，故纳入常德市供销合作总社合并预决算。

第二部分 常德市供销合作总社2017年度部门决算表

此次公开的部门决算表包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（所有公开表格附后）。

第三部分 常德市供销合作总社2017年部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入为921.42万元，比上年的1085.16万元减少163.74万元，减幅15.09%。本年度决算支出939.91万元，比上年的1077.67万元减少137.76万元，减幅12.78%。

二、2017年度收入决算情况说明

本单位2017年度收入决算数为921.42万元，其中公共预算财政拨款收入921.42万元，政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元，事业性收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

三、2017年度支出决算情况说明

本单位2017年度支出决算939.91万元。其中：公共预算财政拨款支出939.91万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 公共预算财政拨款基本支出699.64万元。其中人员经费602.27万元，公用经费97.37万元。

2.公共预算财政拨款项目支出240.27万元。

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入决算数为921.42万元，全部为一般公共预算财政拨款，比上年的1085.16万元减少163.74万元，减幅15.09%。本年度财政拨款决算支出939.91万元，全部为一般公共预算财政拨款，比上年的1077.67万元减少137.76万元，减幅12.78%。

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为939.91万元，比上年的1077.67万元减少137.76万元，减幅12.78%。

2、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为939.91万元，其中：基本支出699.64万元，占74.44%；项目支出240.27万元，占25.56%。

3、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算数为939.91万元，比年初预算624.40万元增加315.51万元，增加的主要原因是深化供销社综合改革专项资金、茶叶专项资金未进入年初预算表。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出699.64万元，其中：人员经费602.27万元（工资福利支出367.71万元，对个人和家庭补助支出234.56万元），占83.08%；公用经费97.37万元，占16.92%。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、本单位2017年度“三公”经费支出12.74万元比上年的18.53万元减少5.79万元，减幅为31.25%。其中公务接待费7.8万元，公务车购置及运行维护费4.94万元，相比年初预算公务接待费16万元，公务车购置及运行维护费8.5万元均有较大幅度节支，主要原因是加强了“三公”经费管理。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本单位2017年度未发生因公出国（境）支出；机关保有公务车一辆，为公务车改革留用车辆；共发生公务接待147批次，接待人数1230人次。

八、本单位2017年度没有政府性基金预算收入支出情况

九、其他重要事项

1、机关运行经费支出情况。本单位2017年度机关运行经费支出465.08万元（其中人员经费367.71万元，公用经费97.37万元），比2016年增加206.75万元，增幅80.03%，增加的主要原因是基本工资、津补贴的增长以及公务车改革以后交通补贴的新增。

2、政府采购支出情况

2017年度本单位政府采购支出共0.7万元，为政府采购货物支出。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，属一般公务用车。

4、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理的要求，2017年初我单位提出了以下整体绩效目标：各区县（市）出台深化供销社综合改革《实施意见》和《实施方案》；完成2个全省供销社综合改革示范县建设任务；建成9家基层社标杆社；开展土地托管服务20万亩以上；启动新农村成品油站建设项目；建成电商平台1个；组织第二届常德红茶文化节；确保农资、农产品价格信息平台建设正常运转，并且量化了相应的指标。2017年底，经相关部门考核，上述绩效目标已按期完成。

附件：2017决算公开报表(1).xls

                                2018年7月24日