一、部门职能职责

市供销合作总社是我市供销合作社的联合组织，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责，主要包括：一、贯彻执行国家、省有关农村经济工作和供销工作的方针、政策、法规；研究提出具体实施意见和建议。二、研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并指导全市县联社、基层社两级供销社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。三、根据市政府授权，对全市供销社系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理；促进全市各级供销社企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用。四、参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究，提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员和县联社、基层社的意见和要求，维护其合法权益。五、指导县联社、基层社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农业经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。六、指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。七、指导全市供销社系统社办企业科技创新和科技推广工作，并通过建立供销社科技开发基金，支持科技型企业的发展，推进科教兴社。八、研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属单位社有资产，指导全市供销社系统资产经营、管理，确保社有资产的保值增值。九、指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育、培训工作。十、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据市编委办核定，市供销社为市政府直属事业单位，正处级。市供销社内设9个职能科（室），所属单位1个，全部纳入2018年部门预算编制范围。

内设科室分别是：办公室、人事科、财务统计科、合作指导科、经贸发展科、科技教育科、监督审计科、监察室、离退休人员管理科。

市供销社所属单位为信息中心，该信息中心为公益一类事业单位，正科级。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，市供销合作总社及所属信息中心，2018年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、纳入预算的非税收入拨款等（根据《收入总表》的资金来源填写）。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括农产品流通专项资金，主要涉及社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

市供销合作总社及所属单位2018年收支总预算789.53万元。

1.收入预算。2018年收入预算789.53万元，其中，一般公共预算拨款789.53万元，占100%（经费拨款785.98万元，占99.55%；纳入预算管理的非税收入拨款3.55万元，占0.45%。2018年收入预算较上年增加165.13万元，增长26.45%，主要是经费拨款增加177.29万元，主要原因是新增三名在职人员，同时农产品流通专项经费由于增加了信息服务内容，增加了20万元。

2.支出预算。2018年支出预算789.53万元，其中，基本支出729.53万元，占92.40%；项目支出60万元，7.60%。主要包括社会保障和就业支出127.33万元，商业服务业等支出623.17万元，住房保障支出39.03万元。2018年支出预算较上年增加165.13万元，增长26.45%，主要是人员经费增加136.24万元，主要原因是工资调增及新增人员；公用经费增加8.89万元，主要原因是2018年新增在职人员3人，增加相应的运行经费；项目经费增加20万元，主要原因农产品流通专项中新增系统信息化服务内容。

四、一般公共预算拨款收支情况

2018年一般公共预算拨款收入789.53万元，支出包括：社会保障和就业支出127.33万元，占16.13%；商业服务业等支出623.17万元，占78.93%；住房保障支出39.03万元，占4.94%。2018年一般公共预算拨款规模较上年增加165.13万元，增长26.45%，主要是人员经费增加136.24万元，主要原因是工资调增及新增人员；公用经费增加8.89万元，主要原因是2018年新增在职人员3人，增加相应的运行经费；项目经费增加20万元，主要原因是农产品流通专项中新增系统信息化服务内容。具体安排情况如下：

1.基本支出：市供销合作总社及所属单位局2018年一般公共预算基本支出729.53万元，其中：人员经费570.88万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出……；公用经费158.65万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、……

2.项目支出：市供销合作总社及所属单位2018年一般公共预算项目支出60万元，其中行政运行（商业流通事务）经费60万元，主要用于农产品流通（包括信息运行及维护）等方面。

五、  “三公”经费预算情况

2018年市供销合作总社及所属单位“三公”经费预算21万元，其中：公务接待支出15万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出6万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费6万元）。2018年“三公”经费预算总额较2017年减少3.5万元，下降14.29%。其减少原因进一步压减接待支出，同时由于公务车使用年限见长，适当增加租用车辆的费用。

六、政府性基金预算拨款收支情况

市供销合作总社及所属单位2018年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

1.机关（单位）运行经费。2018年市供销社运行经费财政拨款预算158.65万元，较2017年预算增加8.89万元，增长5.94%。增长的主要原因是2018年新增实有在职人员3人，增加相应的运行经费。

2.政府采购情况。2018年市供销合作总社及所属单位政府采购预算总额2.88万元，其中：政府采购货物预算2.88万元。

3.国有资产占有使用情况。截至2017年12月31日，市供销社及所属单位共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

4.绩效目标设置情况。2018年市供销合作总社及所属单位单位整体绩效目标（含项目支出）实现全覆盖，涉及一般公共预算拨款789.53万元。

八、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                2018年2月1日

附件：常德市供销合作总社2018年预算公开表格.xls