根据新《预算法》的要求及市财政局相关工作部署，现将我单位2015年度部门决算情况予以公开。

一、部门职责

市供销合作总社是我市供销合作社的联合组织，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责，主要包括：一、贯彻执行国家、省有关农村经济工作和供销工作的方针、政策、法规；研究提出具体实施意见和建议。二、研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并指导全市县联社、基层社两级供销社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。三、根据市政府授权，对全市供销社系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理；促进全市各级供销社企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用。四、参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究，提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员和县联社、基层社的意见和要求，维护其合法权益。五、指导县联社、基层社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农业经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。六、指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。七、指导全市供销社系统社办企业科技创新和科技推广工作，并通过建立供销社科技开发基金，支持科技型企业的发展，推进科教兴社。八、研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属单位社有资产，指导全市供销社系统资产经营、管理，确保社有资产的保值增值。九、指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育、培训工作。十、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市供销社为市政府直属事业单位，正处级。市供销社内设9个职能科（室），分别是：办公室、人事科、财务统计科、合作指导科、经贸发展科、科技教育科、监督审计科、监察室、离退休人员管理科。核定全额拨款事业编制为38名，其中：单位领导职数为7名；正科级领导职数为9名，副科级领导职数为6名；其他工作人员为16名。

市供销社所属信息中心为公益一类事业单位，正科级。核定市供销社信息中心全额拨款事业编制3名，其中：主任1名，其他工作人员2名。

三、预算执行情况分析

（一）年度收支决算情况。本单位2015年度年度收入790.33万元，支出772.99万元。按功能分类包括一般公共服务支出7万元，社会保障和就业支出112.94万元，农林水支出106.97万元，商业服务业支出545.47万元，住房保障支出0.6万元；按支出性质分基本支出581.04万元，项目支出191.95万元；按支出经济分工资福利支出190.38万元，商品和服务支出243.29万元，对个人和家庭的补助339.33万元。

（二）收入决算。2015年度收入决算数790.33万元，全部为公共预算财政拨款收入。

（三）支出决算。2015年度支出决算数为772.99万元，全部为公共预算财政拨款支出。

1、公共预算财政拨款基本支出581.04万元。其中：人员经费510.46万元（工资福利支出189.95万元，对个人和家庭补助支出320.51万元），公用经费70.58万元（商品和服务支出70.58万元）。

2、公共预算财政拨款项目支出191.95万元。

（四）年度“三公”经费决算情况。2015年度公共预算财政拨拨款“三公”经费支出26.33万元，比上年减少4.16万元，减少幅度为13.64%，减少的主要原因是严格执行“中央八项规定”，遵守党委、政府的相关纪律，加强了内部管理。

（五）年度机关运行经费决算情况。2015年度我单位机关运行经费581.04万元（公共预算财政拨款），其中：人员经费510.46万元，公用经费70.58万元。

（六）年度政府采购支出决算情况。采购金额3.85万元，其中财政性资金3.85万元。

附件：市供销社2015年度部门决算公开表格.xls