一、部门职责

市供销合作总社是我市供销合作社的联合组织，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责，主要包括：一、贯彻执行国家、省有关农村经济工作和供销工作的方针、政策、法规；研究提出具体实施意见和建议。二、研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并指导全市县联社、基层社两级供销社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。三、根据市政府授权，对全市供销社系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理；促进全市各级供销社企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用。四、参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究，提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员和县联社、基层社的意见和要求，维护其合法权益。五、指导县联社、基层社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农业经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。六、指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。七、指导全市供销社系统社办企业科技创新和科技推广工作，并通过建立供销社科技开发基金，支持科技型企业的发展，推进科教兴社。八、研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属单位社有资产，指导全市供销社系统资产经营、管理，确保社有资产的保值增值。九、指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育、培训工作。十、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市供销社为市政府直属事业单位，正处级。市供销社内设9个职能科（室），分别是：办公室、人事科、财务统计科、合作指导科、经贸发展科、科技教育科、监督审计科、监察室、离退休人员管理科。核定全额拨款事业编制为38名，其中：单位领导职数为7名；正科级领导职数为9名，副科级领导职数为6名；其他工作人员为16名。

市供销社所属信息中心为公益一类事业单位，正科级。核定市供销社信息中心全额拨款事业编制3名，其中：主任1名，其他工作人员2名。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括社机关的收入、支出及专项经费安排情况，本单位下属信息中心未单独进行预算，经财政局同意将其纳入社机关一并预算。收入全部为一般公共预算拨款；支出既包括保障社机关基本运行的经费，也包括市供销社归口管理、面向全市分配及使用的农产品流通专项经费（农产品流通信息平台建设经费为主）。

（一）收入预算，2016年年初预算数705.04万元，全部为一般公共预算财政拨款705.04万元，其中纳入预算管理的非税收入拨款14.7万元。

（二）支出预算，2016年年初预算数705.04万元，其中社会保障和就业支出283.49万元，商业服务业支出396.85万元，住房保障支出24.7万元。

三、一般公共预算拨款支出

2016年公共预算财政拨款收入705.04万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：市供销社2016年一般公共预算基本支出665.04万元，其中：人员经费532.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费……；公用经费132.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、劳务费、会议费、公务接待费……。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

（二）项目支出：2016年年初预算数为40万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。包括专项商品和服务支出、其他资本性支出、……等。其中农产品流通经费支出40万元，主要用于农资及农产品价格信息平台的建设和维护，各信息点信息采集人员的补贴及培训等各项支出，由市财政局审核后拨付。

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费：2016年我社机关本级的机关运行经费财政拨款预算132.94万元，较2015年预算减少22.22万元，下降14.32%。（机关运行经费即一般商品和服务支出，含日常公用支出和专项业务支出）

2.三公经费预算情况：我社2016年“三公”经费预算数为30万元，其中：公务用车购置及运行费14万元（公车运行费14万元），公务接待费16万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少1万元，下降3.23%。其减少原因为根据市财政要求，进一步严格执行“中央八项规定”，加强内部控制管理，力争控制“三公”费用支出。

附件：市供销社2016年预算公开表.xls