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索引号: DW060-20220128-461424 所属主题: 财政预决算
公开责任部门: 发文日期: 2022-01-25

常德市供销合作总社2022年部门预算公开

发布时间:2022-01-25 信息来源: 【字体:

 

 

    第一部分:2022年部门预算说明

一、部门基本概况

    (一)职能职责

    (二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)三公经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

    第二部分:2022年部门预算公开表

 

第一部分:2022部门预算说明

 

一、部门基本概况

(一)职能职责

   市供销合作总社是我市供销合作社的联合组织,根据市人民政府授权,对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责,主要包括:

1.贯彻执行国家、省有关农村经济工作和供销工作的方针、政策、法规;研究提出具体实施意见和建议。

2.研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案,并指导全市县联社、基层社两级供销社的改革和发展,组织市供销社所属单位具体实施。

3.根据市政府授权,对全市供销社系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理;促进全市各级供销社企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用。

4.参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究,提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员和县联社、基层社的意见和要求,维护其合法权益。

5.指导县联社、基层社开拓农村市场,推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营,为农业、农村和农民提供综合服务,建立和完善本系统为农业生产和农业经济发展服务的体系;预测预报相关的市场信息。

6.指导和监督全市供销社系统的资产管理,依法维护供销社的合法权益。

7.指导全市供销社系统社办企业科技创新和科技推广工作,并通过建立供销社科技开发基金,支持科技型企业的发展,推进科教兴社。

8.研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度,并组织实施;依法合理开发和利用直属单位社有资产,指导全市供销社系统资产经营、管理,确保社有资产的保值增值。

9.指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育、培训工作。

10.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

根据市编委办核定,市供销社内设科室8个,所属事业单位1个,全部纳入2022年部门预算编制范围。

内设科室分别是:办公室、人事科、财务统计科、合作指导科、经贸发展科、科技教育科、监督审计科、离退休人员管理科。其中:单位领导职数为6名;正科级领导职数为8名,副科级领导职数为6名;其他工作人员为18名。所属单位为信息中心。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的为常德市供销合作总社本级。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算即常德市供销合作总社本级预算。收入全部为经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括市供销社及所属单位归口管理使用的农产品流通专项资金(含农产品流通网点建设补贴、信息平台建设运行维护费);主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、商业服务业等支出、住房保障支出等。

2022年市供销社没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2022年年初收入预算数993.98万元,其中,一般公共预算拨款993.98万元(经费拨款993.98万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元。2022年收入预算较上年增加62.21万元,增长6.67%,主要是经费拨款增加62.21万元,主要原因是工资、养老金调整因素引起的增长,公用经费按规定统一核减等

(二)支出预算。2022年年初支出预算数993.98万元,其中,基本支出945.38万元,项目支出48.6万元。主要包括一般公共服务48.6万元,社会保障和就业支出55.06万元,商业服务业等支出836.65万元,住房保障支出53.67万元。2022年支出预算较上年增加62.21万元,增长6.67%,主要是人员经费增加67.52万元,公用经费减少5.3万元,主要原因是工资、养老金调整因素引起的增长,公用经费按规定统一核减等。

四、一般公共预算拨款收支情况

2022年一般公共预算拨款收入993.98万元,支出包括:一般公共服务48.6万元,占4.89%;社会保障和就业支出55.06万元,占5.54%;商业服务业等支出836.65万元,占84.17%;住房保障支出53.67万元,占8.40%2022年一般公共预算拨款规模较上年增加62.21万元,增长6.67%,人员经费增加67.52万元,公用经费减少5.3万元,主要原因是工资、养老金调整因素引起的增长,公用经费按规定统一核减等:

(一)基本支出:供销社2022年一般公共预算基本支出年初预算数为945.38万元,其中:人员经费792.1万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助等;公用经费153.28万元,包括:办公费、差旅费、会议费、公务接待费、公务车运行维护费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、租赁费等。

(二)项目支出:供销社2022年一般公共预算项目支出年初预算数为48.6万元,其中事业运行经费48.6万元,主要用于农产品流通(含农产品流通网点建设补贴、信息平台建设运行维护费)方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

供销社2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况。2022年市供销社运行经费预算153.28万元,较上年预算减少5.3万元,下降3.34%。其减少原因为按规定统一核减

(二)三公经费预算情况。2022年市供销社三公经费预算数为11.5万元,其中:公务接待费8万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费3.5万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.5万元)。2022三公经费预算较上年增加0万元,增长0%

(三)一般性支出情况。2022供销社会议费预算10万元,拟召开全市供销社主任会、信息宣传调度会、社办企业发展座谈会、全市茶业工作会议会议,人数约700人次,主要包含信息宣传、工作推进等内容;培训费预算0.3万元,拟开展茶叶技能培训,人数约30人次,主要内容为提供茶叶技能培训;未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。2022年市供销社政府采购预算总额16.51万元,其中:货物采购预算5.1万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算11.41万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至202212月底,市供销社共有车辆1台,其中:公务车辆1台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。

(六)预算绩效目标说明。本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为993.98万元,其中,基本支出945.38万元,项目支出48.6万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公经费:纳入市财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 

 

第二部分 2022年部门预算公开表

 

注:报表中空表表示本部门无相关收支情况。



       附件:常德市供销社合作总社2022年部预算公开表.xlsx



 

 

 

 


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