一、部门职能职责

市供销合作总社是我市供销合作社的联合组织，根据市人民政府授权，对全市供销合作社负有指导、协调、监督和服务的职责，主要包括：一、贯彻执行国家、省有关农村经济工作和供销工作的方针、政策、法规；研究提出具体实施意见和建议。二、研究拟定全市供销合作社的发展规划、体制改革方案，并指导全市县联社、基层社两级供销社的改革和发展，组织市供销社所属单位具体实施。三、根据市政府授权，对全市供销社系统重要农业生产资料、棉花及其他商品的经营进行组织、协调和管理；促进全市各级供销社企业发挥大宗农副产品、农业生产资料的主体经营作用。四、参与有关涉及“三农”重大问题的调查研究，提出建议和组织实施。向上级和有关部门反映农民社员和县联社、基层社的意见和要求，维护其合法权益。五、指导县联社、基层社开拓农村市场，推动全市供销合作社组织农民进入市场、发展农业产业化经营，为农业、农村和农民提供综合服务，建立和完善本系统为农业生产和农业经济发展服务的体系；预测预报相关的市场信息。六、指导和监督全市供销社系统的资产管理，依法维护供销社的合法权益。七、指导全市供销社系统社办企业科技创新和科技推广工作，并通过建立供销社科技开发基金，支持科技型企业的发展，推进科教兴社。八、研究制定市供销社直属单位人事、财务、资产的管理制度，并组织实施；依法合理开发和利用直属单位社有资产，指导全市供销社系统资产经营、管理，确保社有资产的保值增值。九、指导全市供销社系统组织建设、队伍建设和干部、职工教育、培训工作。十、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市供销社为市政府直属事业单位，正处级。市供销社内设9个职能科（室），分别是：办公室、人事科、财务统计科、合作指导科、经贸发展科、科技教育科、监督审计科、监察室、离退休人员管理科。核定全额拨款事业编制为38名，其中：单位领导职数为7名；正科级领导职数为9名，副科级领导职数为6名；其他工作人员为16名。

市供销社还包括下属信息中心，该信息中心为公益一类事业单位，正科级。核定市供销社信息中心全额拨款事业编制3名，其中：主任1名，其他工作人员2名。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括社机关的收入、支出及专项资金安排情况。本单位下属信息中心未单独进行预算，经财政局同意将其纳入社机关一并预算。收入全部为一般公共预算拨款；支出为保障社机关基本运行的经费。

1.收入预算。2017年年初预算数624.4万元，全部为一般公共预算财政拨款624.4万元，其中纳入预算管理的非税收入拨款15.71万元。

2.支出预算。2017年年初预算数624.4万元，其中，其中社会保障和就业支出106.32万元，商业服务业支出489.89万元，住房保障支出28.19万元。

四、一般公共预算拨款收支情况

2017年一般公共预算拨款收入624.4万元，具体安排情况如下：

1.基本支出：市供销社2017年一般公共预算基本支出584.4万元，其中：人员经费434.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、……；公用经费149.76万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、会议费、水费、电费、邮电费、……。

（人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品服务支出和其他资本性支出）

（二）2.项目支出：市供销社2017年一般公共预算项目支出40万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出。包括专项商品和服务支出、资本性支出、……等。其中其中农产品流通经费支出40万元，主要用于农产品流通网络建设，农资及农产品价格信息平台的建设和维护，各信息点信息采集人员的补贴及培训等各项支出，由市财政局审核后拨付。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市供销社2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.单位运行经费。2017年市供销社运行经费财政拨款预算149.76万元，较2016年预算增加16.82万元，增长12.65%。增长的主要原因是2017年新增“公务交通补贴”33.98万元，而其它运行经费合计减少了17.16万元（单位运行经费是指单位的公用经费，含日常公用支出和专项业务支出）。

2.三公经费预算情况。2017年市供销社“三公”经费预算24.5万元，其中：公务接待支出16万元，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行支出8.5万元（公务用车购置费0万元、公车运行维护费8.5万元）。2017年“三公”经费预算总额较2016年减少5.5万元，下降18.33%。其减少原因为公车改革减少公务车一台，减少公务车运行维护费。

3.政府采购情况。2017年市供销社政府采购预算总额1.39万元，其中：政府采购货物预算1.39万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日，市供销社共有车辆1台，其中：公务车辆1台。

附件： 市供销社2017年预算公开表格.xls

2017年2月11日