根据市委统一部署，2023年5月19日至7月21日，市委第六巡察组对市供销社党组进行了巡察。2023年10月13日，市委巡察组向市供销社党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察改进进展情况予以公布。

一、组织整改落实情况

市供销社党组坚持把巡察整改作为一项重大政治任务，作为捍卫“两个确立”、践行“两个维护”的实际行动，作为贯彻落实全面从严治党战略部署的重要内容，作为学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的具体举措。一是加强组织领导。及时成立整改工作领导小组，召开专题会议研究落实巡察反馈意见，制定整改方案，建立巡察整改清单。党组书记对巡察整改工作负总责，班子成员为分管负责人，相关科室人员为直接责任人，整改工作在领导小组的统一领导下有序推进。二是压实工作责任。整改工作领导小组明确抓好巡察整改工作的指导思想、基本原则和方法步骤，对反馈问题和意见建议进行逐项梳理、深刻剖析，列出问题清单、整改措施、完成时限、责任领导、责任科室，做到了反馈意见整改工作零遗漏、全覆盖。三是抓好督导落实。严格按照整改方案，抓住共性问题，突出个性问题，三个多月来，整改工作领导小组先后七次召开会议听取巡察整改进度和落实情况汇报，协调解决工作中出现的矛盾和问题，确保整改工作落细落实。

党组书记贺立新同志认真履行巡察整改第一责任人职责，担任整改工作领导小组组长，带头起草整改方案，要求班子成员积极发挥示范作用，主动认领问题，多次主持整改专题会议，听取巡察整改进度和落实情况汇报，全面压实巡察整改工作，确保整改工作任务顺利全面完成。多次明确要求全体干部职工，特别是党员领导干部要提高政治站位，切实增强巡察问题整改的自觉性和责任感，把巡察整改作为全面加强领导班子建设、提高工作水平、实现供销社高质量发展的重要契机，抓紧抓好抓到位。

截止2024年3月21日，巡察反馈的51个具体问题，已完成整改42个，阶段性完成整改9个；巡察移交的2个立行立改问题，已完成整改1个，正在整改1个，修订或完善制度16项；巡察移交的1件信访件，已办结1件。

二、巡察反馈问题整改情况

（一）反馈问题：学习习近平新时代中国特色社会主义思想不深入，推进落实上级重大决策部署有差距

1.发挥思想政治引领作用不强：理论学习制度落实不严。

整改结果：完成。

整改情况：一是修订完善单位党组（扩大）会议制度和党组理论中心组学习制度，明确党组会学习“第一议题”，中心组学习专题个数和中心发言人数。二是严格落实“第一议题”制度，根据市委宣传部“第一议题”学习提示中的内容，在党组会上组织传达学习、安排部署，党组班子成员轮流领学并作交流发言。自2023年7月起，共召开党组会10次，学习“第一议题”内容26个，班子成员发言14次。三是落实单位党组理论中心组学习制度，自2023年9月起，党组理论中心组集中学习时，坚持做到学习专题不超过3个，中心发言人数不少于2人（单位党组班子共5人）。

2.发挥思想政治引领作用不强：学用结合不紧密。

整改结果：完成。

整改情况：一是学习理论知识，先后在2023年7月党组理论中心组和9月党组主题教育读书班上，深入学习习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神和关于供销合作社工作的重要指示批示精神。二是结合主题教育开展调研，先后4次开展了正、反面典型案例解剖式调研；深入开展“走找想促”活动，下基层调研25次，提出并解决调研问题意见建议85条，于2023年10月召开了调研成果交流会。三是强化学用结合，深入开展“工作大调研”活动，社领导分课题开展调研、督导落实，形成调研报告5篇，强化了理论学习和工作实践的紧密结合。

3.发挥思想政治引领作用不强：落实工作责任制不到位。

整改结果：完成。

整改情况：一是组织传达学习党中央、省委、市委相关文件会议精神。二是党组专题研究相关工作，组织开展相关学习教育培训，重点对8楼操作间、库房等重点部位进行安全隐患排查，对部分电路、线路隐患进行了排查整改。

4.政治意识和规矩意识不强：重大事项未向市委市政府请示报告。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是修订完善单位请示报告制度，明确党组书记为第一责任人，分管领导为直接责任人，在以后的工作中严格执行、长期坚持。二是学习条例法规，2024年1月，在党组会上认真学习《中国共产党重大事项请示报告条例》《关于新形势下党内政治生活若干准则》等党纪党规。三是开展清理清查对所有出资企业进行了清理，经股东协商同意，对部分公司进行了股份比例减持，解除了合作关系，签订了股份转让协议。四是党组书记、理事会主任贺立新对时任集团公司负责人进行批评教育，在专题民主生活会上，党组班子对此问题进行对照检查，深刻开展剖析。

5.政治意识和规矩意识不强：违规召开党组会研究重大事项。

整改结果：完成。

整改情况：一是严格执行有关党内法规，落实单位相关制度，自2023年7月以来，坚决做到“三重一大”事项集体决策前请派驻纪检监察组把关，党组成员超半数才召开党组会。二是经供销集团公司组织催收，2022年4月违规拨付招商引资经费补助，已收回至常德供销集团公司账户。三是党组书记、理事会主任贺立新对当时党组会召集人、党组秘书进行批评教育，在专题民主生活会上，党组班子对此问题进行对照检查，深刻开展剖析。

6.政治意识和规矩意识不强：违背党组会议决策。

整改结果：完成。

整改情况：一是组织全体干部职工认真学习单位党组（扩大）会议制度，重点强调执行党组会集体决策事项的权威性和严肃性。二是时任茶业办经办人在全体干部职工大会上作公开检讨，认真反思，做出承诺。三是在专题民主生活会上，党组班子对此问题进行对照检查，深刻开展剖析。

7.政治意识和规矩意识不强：非党组成员参与党组会议表态决议。

整改结果：完成。

整改情况：一是2023年以来，严格执行单位党组（扩大）会议制度，严格控制列席人数，没有出现非党组成员参与党组会议决议的情况。二是分管领导对时任党组秘书进行谈话提醒，在专题民主生活会上，党组班子对此问题进行对照检查，深刻开展剖析。

8.为农服务意识不强：综合改革向基层延伸后劲不足。

整改结果：完成。

整改情况：一是印发《大力实施“强基强能”工程，全面推动落实两个到户的实施方案》《加快推进基层社建设的实施方案》，按照省供销社“13633”工作思路，结合常德实际，开展了乡镇为农服务综合体和村供销社与壮大村集体经济融合发展创建工作，加快推进基层社建设，提升了为农服务能力。二是启动基层社编码认证工作，截止2023年12月，按照“五有三好五统一”的标准，已完成100家基层社编码认证和信息录入工作。三是组织相关培训，2023年6月组织开展农业社会化服务和统计工作培训、8月组织基层社主任代表参加省供销社基层社主任培训示范班、10月份组织开展全市系统财务工作培训班，提升了基层供销社人员的专业技术水平。

9.为农服务意识不强：为农服务体系建设不健全。

整改结果：完成。

整改情况：一是“围绕主责主业，建立农资淡储机制，确保农资保供稳价”进行了大调研。市政府副秘书长就建立农资淡储机制对安乡县农资储备情况进行了专题调研，在此基础上，市委农办下发了《关于建立健全常德市农资淡季储备机制的通知》。2023年11月12日、11月25日，临澧县供销社和常德湘湘湘农化公司分别召开了农资冬储会。二是加强农产品流通能力建设。组织石门、临澧、汉寿、安乡、澧县21家“供销优供”平价超市建设申报，构建以县域为中心、以乡镇为重点、以村为基础农村现代化商贸流通体系，促进农村日用品消费。三是开展县域流通服务网络建设。按照《常德市供销合作总社关于开展全市供销合作社县域流通服务网络建设提升行动的工作方案》，指导区县（市）开展县域流通服务网络建设，2023年临澧县供销社成功申报了省社县域流通服务网络体系建设项目，并获得省级财政资金扶持。2024年，继续组织申报省社县域流通服务网络体系建设项目。

10.为农服务意识不强：创新思维欠缺。

整改结果：完成。

整改情况：一是大力推进日用品消费服务探索，武陵区、鼎城区和汉寿县的供销商超先后建立并开始营业。组织石门、临澧、汉寿、安乡、澧县21家“供销优供”平价超市建设申报，构建以县域为中心、以乡镇为重点、以村为基础农村现代化商贸流通体系，促进农村日用品消费。二是在汉寿县社开展可再生资源回收体系建设试点探索。汉寿县社以县级平台公司为平台，乡镇分拣中心为骨架，村级分拣站点为节点，构建县乡村三级垃圾分类回收体系，高标准建成了21个乡镇分拣中心、100个村级分拣中心，实现了农村可回收废弃物的有效分类回收。三是组织业务培训，2023年6月，组织全市供销系统业务统计人员和分管业务的副主任培训，对供销系统的业务统计指标进行逐项分析，针对短板弱项发力，2023年6月综合业绩排名上升到全省系统第8位。

11.履行社有资产保值增值责任不力：选定入股企业随意性大。

整改结果：完成。

整改情况：一是修订完善制度。修订完善《选定社有企业合作伙伴的程序（修订）》《选定社有企业合作伙伴的条件（修订）》等制度，增加程序和条件上的规定，特别是对于新设企业事项做了重要补充，为出资企业风险防范、确保社有资产保值增值提供了制度保障。今后市供销社、供销集团将严格按照制度执行，杜绝此类事情的发生。二是积极进行追偿。就追加执行赔偿款的问题与相关公司及其大股东达成协议，公司负责人出具了《欠款说明及承诺》并作出了还款计划。三是进行批评教育。市社党组分管领导对时任常德供销集团法人代表进行了批评教育，起到了警醒效果。

12.履行社有资产保值增值责任不力：派驻出资企业的董事、监事有名无实。

整改结果：完成。

整改情况：一是加强制度建设。修订《常德市供销合作总社派驻社有企业董事工作职责》《常德市供销合作总社派驻社有企业监事工作职责》，制订《常德市供销合作总社派驻董事、监事考核制度（试行）》，为今后派驻社有企业董事、监事履职及考核提供了制度保障。二是加强业务培训。组织针对市社全体干部和部分出资企业负责人参加的派驻董事、监事履职法律知识业务培训会，由顾问律师授课，培训内容主要包括《公司法》中关于公司监管和经营的相关条文、如何履行公司监管的法定职责和防范公司法律风险的相关问题、案例分析等，一定程度上提升了董事监事的履职尽责能力。三是加强履职考核。根据《常德市供销合作总社派驻董事、监事考核制度（试行）》文件精神，派驻董事、监事要进行述职，市社将对派驻董事、监事的履职考核结果运用到干部职工年度考核内容中。四是加强责任意识。市供销社党组书记、理事会主任贺立新对派驻董事、监事进行了集中谈话，明确了工作责任和工作纪律，进一步提升了担当意识。

13.履行社有资产保值增值责任不力：投资入股没有形成权益，社有资产存在流失风险。

整改结果：完成。

整改情况：一是组织财务和其他有关人员，对近年来陆续参（控）股公司投入的股本金，进行了逐一核对，对以前因为手续不全、对账不及时等原因遗漏的实缴股本金一一进行了确认，取得了《出资证明书》，并督促相关出资企业办理了变更登记。二是常德供销集团进行了账务补记或调整，保持与相应公司账面一致。三是党组书记、理事会主任贺立新与时任单位一把手，时任集团公司负责人行集中谈话沟通，详细了解具体情况，查找相关缘由。

14.履行社有资产保值增值责任不力：投资入股没有形成收益。

整改结果：完成。

整改情况：对往年参股经营企业经营状况进行全面摸底，核实了主要原因。制定《社有企业盈亏结算办法（试行）》，明确了在第二年一季度后对上一年度出资企业经营情况进行内部审计（如需要也可聘请第三方机构）后，股东会形成盈亏结算方案（草），并报经市供销社党组最终审定，财务统计科与集团公司执行盈亏结算的工作流程。组织专门人员对出资企业多年来经营状况进行了全面摸底和内部审计，根据2022年度内部审计情况，供销集团公司与相关股东通过股东会决议、报市供销社党组审定的方式，明确了利润分配方案，并将利润分配款项收入到集团公司账户。

（二）贯彻落实全面从严治党战略部署不到位，重点领域存在廉政风险

15.落实“两个责任”不力：履行主体责任不实。

整改结果：完成。

整改情况：一是紧盯业务流程、项目监管、资金使用等方面，结合工作岗位职责，在全单位开展廉政风险点排查，找准、找全、找实廉政风险点，明确每个廉政风险防控措施。二是严格落实谈心谈话制度，党组班子开展党风廉政建设方面的谈心谈话。三是分管领导对原工作方案拟稿人、现科室负责人进行谈话提醒，明确责任科室在以后的工作中，要结合单位实际，认真制定党风廉政建设工作方案。

16.落实“两个责任”不力：履行监督责任不严。

整改结果：完成。

整改情况：一是自2023年以来，严格执行单位党组会议制度，会前1-2天将会议时间、内容报送派驻纪检监察组，邀请派驻纪检监察组人员列席会议，接受监督。二是严格落实干部婚丧喜庆事宜报告制度，开展违规操办婚丧喜庆事宜自清自查工作，未发现违规情况。三是分管领导对纪检工作人员、科室负责人进行谈话提醒。

17.落实“两个责任”不力：干部队伍管理弱化。

整改结果：完成。

整改情况：一是核实情况，查清缘由：鉴于当时未获得村支两委和工作队的书面证明材料，派驻纪检监察组无法开展后续的追责问责工作，故社党组决定由时任分管领导对相关人员进行批评教育。二是严格考勤管理，不定期抽查上下班工作纪律，自2023年7月以来共抽查29次，在每月的社务会上通报抽查情况，2023年11月，分管领导对无故迟到早退人员进行严肃约谈。三是2023年11月，分管领导对参与市委市政府中心工作表现差、年度考核民主评议连续2年以上排名末位的3名干部职工进行批评教育。四是进一步修订完善干部队伍管理规章制度，在以后的工作中严格执行、长期坚持。

18.落实中央八项规定精神不彻底：违规公务接待。

整改结果：完成。

整改情况：一是组织干部职工集体学习中央八项规定及实施细则精神，进一步强化干部职工对落实中央八项规定及实施细则精神的思想认识，严防此类问题再次发生。二是修订完善公务接待相关制度规定，从2023年10月起所有公务接待全部通过协同办公平台进行申报审批。三是每季度对公务接待经费开支情况进行公示。四是由办公室分管领导同志对办公室主任、工作人员进行提醒谈话，开展批评教育。五是由办公室牵头、各相关科室参与，对2022年5月以来的公务接待、会议用餐等情况进行全面排查整改。

19.落实中央八项规定精神不彻底：超标准开支经费。

整改结果：完成。

整改情况：一是由分管办公室领导对经办人员进行提醒谈话。二是对春节联欢活动超标准开支餐费问题，参与活动人员进行退款。三是修订完善了报账、审批制度，进一步严格审核把关标准，堵塞了漏洞。四是在专题民主生活会上，时任分管领导钟福明就此进行深刻剖析，开展自我批评。

20.落实中央八项规定精神不彻底：违规发放福利。。

整改情况：一是查阅工会2019年至2023年凭证资料，对文体活动逐一进行了再次核实，进一步还原了事实；2020年机关运动会违规发放的物资除已退休和调出的人员以外，其余全部人员全额退款；2023年所开展的文体活动未发现类似问题。二是党组分管领导对经办人员进行了提醒谈话，杜绝此类问题再次发生。三是修订完善了《常德市供销合作总社工会委员会经费管理制度》，进一步规范工会活动开展及财务管理。

21.执行财经纪律不严格：执行厉行节约制度不严。

整改结果：完成。

整改情况：一是修订完善报账、审批制度，进一步严格审核把关标准。二是组织学习了市委关于过紧日子的文件，理事会主任贺立新同志开展了勤俭节约教育，大力弘扬勤俭节约的优良作风。三是分管办公室领导对经办人员进行谈话提醒。

22.执行财经纪律不严格：执行公务卡强制结算不到位。

整改结果：完成。

整改情况：一是通过全面清查2019年以来费用报销情况，查出共有8次未使用公务卡结算，除1次使用微信支付未经过单位主要领导批准外，其余均附有未使用公务卡情况说明，并有主要领导签字批准。二是2023年10月19日，在德华宾馆举办了全市供销系统财务培训班，邀请了财务专家进行了专题授课，提高财务人员业务水平。11月3日，在社务会上组织学习《常德市市级预算单位公务卡管理暂行办法》，并要求每名工作人员必须办理、激活公务卡。三是财务人员今后将严格执行公务卡结算制度，按制度审核各类票据。对于特殊情况不能使用公务卡结算的支出，严格执行市社《财务管理制度》第九条“除转账业务外，单张发票200元以上的消费必须实行公务卡结算，不得现金支付。特殊情况可由单位负责人签字后按程序报销。”

23.执行财经纪律不严格：规避政府采购。

整改结果：完成。

整改情况：一是对机关2019年-2022年的所有报账票据进行了一次专项清查。二是由分管领导对当时经办人进行提醒谈话。三是在德华宾馆举办了全市供销系统财务培训班，邀请了财务专家进行了专题授课，提高财务人员业务水平。同时对机关采购人员进行了一次业务培训，要求其熟悉政府采购程序，严格按政府采购制度落实各项采购任务。四是将政府采购相关规定印发至各科室，避免出现违反制度的情况。供销集团公司因属集体所有制企业，所有采购行为属企业内部采购，并未纳入政府采购范畴，集团公司也将进一步健全内部采购制度，严格按制度落实各项采购活动。

24.执行财经纪律不严格：财务审核把关不严。

整改结果：完成。

整改情况：一是对机关及集团公司2019年-2022年的所有报账票据进行了一次专项清查，共有27次慰问社机关离退休老干部生病住院费用白条入账。二是分管领导对当时经办人进行提醒谈话。三是进一步规范慰问金报销程序，制定了规范的《慰问金报销审批单》，并严格按照财务审批程序进行报销。四是举办了全市供销系统财务培训班，邀请了财务专家进行了专题授课，提高财务人员业务水平。

25.执行财经纪律不严格：转嫁开支经费。

整改结果：完成。

整改情况：一是经过严格清查，供销集团公司为市供销社全资集体所有制企业，也承担了部分改革任务，集团公司工作人员均为机关工作人员兼任，兼职不兼酬，故在集团公司开支了部分办公费用以缓解机关经费压力。二是2024年1月，分管领导对财务人员进行提醒谈话。三是在德华宾馆举办了全市供销系统财务培训班，邀请了财务专家进行了专题授课，提高财务人员业务水平。四是进一步树立过紧日子的思想，强化财政预算管理，严格控制机关各项开支，严格区分社机关和集团公司开支范围，今后不再将机关经费转嫁给集团公司。

26.执行财经纪律不严格：资金体外循环。

整改结果：完成。

整改情况：一是经仔细梳理核实，租赁保证金已于2017年12月8日、2018年8月15日由时任机关财务人员分两次缴存国库，并按月收取利息上交国库。二是2023年12月，对于资金未及时入账行为，分管财务领导对相关人员进行提醒谈话。三是2023年10月19日，在德华宾馆举办了全市供销系统财务培训班，邀请了财务专家进行了专题授课，提高财务人员业务水平。

27.执行财经纪律不严格：工会经费开支行政支出。

整改结果：完成。

整改情况：一是查阅工会2019年至2023年凭证资料，举一反三进行查找。二是党组分管领导对经办人员进行了提醒谈话，杜绝此类问题再次发生。三是修订完善了《常德市供销合作总社工会委员会经费管理制度》，进一步规范工会活动开展及财务管理。四是工会进行了换届选举，确定了工会委员会人员，明确职责分工，强化责任意识，持续推进工会运行管理制度化、规范化。

28.执行财经纪律不严格：财务管理不严。

整改结果：完成。

整改情况：一是2023年11月，对2019年-2022年财务报销凭证进行了一次全面清查，对于支出凭据不完整、不规范的已责成经办人员补充完成手续；严格执行办公用品采购制度，对工作人员领用办公用品一律严格登记造册。二是严格财务管理，加强对财务人员的培训。2023年10月19日，在德华宾馆举办了全市供销系统财务培训班，邀请了财务专家进行了专题授课，提高财务人员业务水平。

29.重要领域监管浮于表面：常务理事会形同虚设。

整改结果：完成。

整改情况：一是印发《常德市供销合作总社理事会工作制度》，对理事会讨论决定事项进行规范。二是召开常德市供销合作总社四届三次常务理事会议暨2024年工作务虚会议，理事会主任贺立新同志作了理事会工作报告，对2024年重点工作进行了研究部署。三是市社办公室对四届三次常务理事会议暨2024年工作务虚会议精神进行认真梳理，着手草拟2024年工作要点，并将对会议精神贯彻落实情况列入2024年工作督导计划。

30.重要领域监管浮于表面：审计监督社有资产不力。

整改结果：完成。

整改情况：一是对社有资产管理委员会相关制度进行修订完善，印发《常德市供销合作总社关于调整社有资产管理委员会的通知》《常德市供销合作总社社有资产监督管理实施办法（试行）》，明确社有资产管理委员会定位、职责、组织架构，规范社有资产监督管理；二是组织专门人员对出资企业的经营与财务状况进行了内部审计，制定2024年内部审计计划，充分发挥内部审计对社有企业安全、健康运行的“免疫”功能，促进社有资产保值增值。三是修订《派驻社有企业董事、监事工作职责》制度，印发《派驻社有企业董事、监事考核制度（试行）》，进一步明确对派驻企业董事、监事的工作要求。四是由专业律师授课，组织市社派驻企业董事监事集中学习《公司法》、董事监事责任权利等相关法律制度，提升了董事监事的履职水平。

31.重要领域监管浮于表面：专项资金监管有漏洞。

整改结果：完成。

整改情况：一是修订完善《常德市茶叶产业专项资金管理办法（试行）》《市本级供销合作社综合改革专项资金使用管理办法（试行）》，明确资金使用用途，细化资金预算编制、项目申报、审批等具体工作，报市财政局备案。二是进一步加强对专项资金的监督检查和跟踪问效，提高资金使用效益，确保资金专款专用。三是对经办科室进行通报批评。

32.固定资产管理混乱：账实不符。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是成立了专门班子，对机关不动产资产进行了全面清查，除了四眼井社区居委会2栋房屋未入账之外，其他的不动产均已完成入账。二是出台《常德市供销合作总社社有资产监督管理实施办法（试行）》，对原有市供销社社有资产管理委员会组成人员及相关职责职能进行调整，下发了《关于调整社有资产管理委员会的通知》，明确了社资委定位、社资委职责、社资委组织架构。12月下旬，市社组织了全体干部参加的对上述两个制度文件的学习，强化了责任意识和规矩意识。三是对于尚未登记资产账的不动产449.26㎡，正在进一步调查取证，查实后，该入账则及时入账。

33.固定资产管理混乱：违规处置。

整改结果：完成。

整改情况：一是摸清底数、查明原因。2009年9月，因市社经费紧缺，经社党组研究，将两处房产出售，此两处房产虽登记在供销社机关名下，但据原始取得方式来看，此房产属集体资产，由社党组集体研究后，出售所得汇入市供销集团公司账户。二是由监督审计科牵头，财务统计科、供销集团公司等相关科室（公司）配合，制定社有资产相关管理制度并组织全体干部集中学习。

34.固定资产管理混乱：管理不严。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：经初步查实，该处房产权属问题发生在2003年前后，经与经办人和占有人了解，说法不一，短期内无法还原真相、理清权属关系。进一步采取查阅相关资料、走访当事人、查找历史证据等办法，切实弄清资产的权属关系，依据法律程序收回。健全社有资产管理制度，社有资产管理委员会依法履责、加强监管，加强与相关职能部门、社会人员协商解决历史遗留问题。

35.固定资产管理混乱：贱卖资产。

整改结果：完成。

整改情况：一是出台了《常德市供销合作总社社有资产监督管理实施办法（试行）》，下发了《关于调整社有资产管理委员会的通知》，对原有市供销社社有资产管理委员会（以下简称“社资委”）组成人员及相关职责职能进行了调整。组织全体干部职工学习了上述两个制度文件。二是党组分管领导对参与固定资产拍卖工作人员进行了谈话提醒，提高了干部认识并要求杜绝此类问题发生。

36.固定资产管理混乱：未办理房产登记。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：经查阅相关资料、询问相关当事人及咨询房管局等部门，查明未办理房产登记的资产原因，接下来将上述情况书面报告给分管市领导，协调相关部门解决上述房产办证问题。如果协调无果，市供销社将通过法律途径完成上述房产的办证登记。

（三）党组核心领导作用发挥不充分，基层党组织建设弱化

37.党组班子担当作为不足：对规范化基层社创建把关不严。

整改结果：完成。

整改情况：一是修订完善了《市本级供销合作社综合改革专项资金使用管理办法（试行）》，并严格落实。二是认真制定今年的乡镇为农服务综合体和村供销社与壮大村集体经济融合发展创建和考评工作方案，并下发到各区县（市）供销社。三是严格落实考评制度，强化结果运用。今年的创建项目由县级社负责创建单位的选定，创建工作的具体开展、创建的考核验收。市社负责创建目标任务确定、工作督导、实地抽核及创建目标的考评。一般创建项目由县级社负责验收，报市社备案。四是考评结果和资金分配方案及时报党组会审议通过。五是由党组分管领导对相关人员进行了谈话提醒；对合作指导科进行了内部通报，以案促改，以案示警。

38.党组班子担当作为不足：长期借款未及时清理和追偿。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：专题研究市社机关和集团公司长期借款事宜，成立专门班子调查核实，要求查清具体情况。通过回访当事人，核查历史资料，基本查清集团公司长期借款事实。截止2023年12月，市供销社机关账面个人借款余额已大部分收回，未收回部分因借款时间已超过20年，借款当事人也已过世，拟通过法定程序做调账处理，目前程序正在办理中。集团公司长期借款中，机关科室部分已全部查清后提交了情况说明，个人部分已基本还清，县级供销社部分一进行了函复。接下来，依据清理的实际情况，确应追偿的组织人员进行追偿，无法追偿的向相关部门进行汇报，视情况对相关挂账分别予以调账和核销。

39.党组班子担当作为不足：关心干部不够。

整改结果：完成。

整改情况：一是社领导认真落实每月谈心谈话制度，并把收集干部职工意见建议作为谈话内容，进一步畅通了民主渠道。二是加大调剂办公用房的申报力度，2023年9月向市政府递交了关于申请调剂办公用房的报告，2024年1月副市长来市社调研时就调剂办公用房问题作了专题汇报，向市政府主要领导也作了口头汇报。三是对干部职工增设食堂的意愿及要求进行了摸底，39名参与调查的干部职工中有25人同意增设食堂。但大家一致认为市社目前办公场所不具备增设食堂条件，也受经费短缺因素制约，待调剂办公用房后再视情况启动增设食堂事宜。

40.选人用人和组织人事工作不规范。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是开展申报公务员招录、遴选工作，2024年1月已向市委递交2024年公务员招录计划3名；2023年，组织30岁以下的年轻干部参加省供销社、市直有关部门及全市供销社系统的业务培训9人次。二是2023年12月，人事科组织科室人员认真学习领会干部选拔任用文件精神，在以后的工作中坚决做到程序规范、结果保密、资料齐全。三是正陆续补齐干部选拔任用、轮岗交流、自愿退职的纪实材料，及时归档四是进一步规范管理干部人事档案，每年第一季度对人事档案进行整理清查，补齐干部选拔任用、轮岗交流、自愿退职的纪实材料，及时归档。

41.党组织功能发挥不全面：党组指导基层党建不够。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是2023年12月27日，市社党组书记、党总支书记贺立新主持召开机关党总支会议，专题学习《中国共产党基层党选举工作条例》，商讨2024年机关党总支部工作重点，研究主管协会党建工作现状，要求从2024年起机关支部每半年，老干支部每年向机关党总支汇报一次工作。二是在2024年1月下旬召开的主题教育专题组织生活会上，机关党总支委员会成员认真剖析党组指导基层党建不够的问题，带头开展批评和自我批评。三是鉴于常德市农产品流通协会、常德市茶业协会、常德市农村合作经济组织联合会、常德市红茶产业发展促进会、常德市食用菌产业协会当前运行现状，并向市委组织部社会组织党建科及市民政局社会组织综合党委汇报衔接，拟于2024年4月前指导常德市茶业协会、常德市红茶产业发展促进会成立协会党支部。

42.党组织功能发挥不全面：党总支部徒有其名。

整改结果：完成。

整改情况：一是认真履行党建第一责任人职责，2023年10月以来，党总支书记认真组织开展“三会一课”，主持召开总支会议3次，上主题教育专题党课1次。二是规范开展组织生活。2023年10月23日，机关党总支会议集体研究巡察反馈中机关党总支问题的整改措施；11月28日，机关党总支组织专题学习《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，明确机关党总支和总支各委员的工作职责；12月27日机关党总支专题学习《中国共产党基层党选举工作条例》，研究主管协会党建工作现状，商讨2024年机关党总支部工作重点。三是在2024年1月下旬召开的主题教育专题组织生活会上，机关党总支委员会成员认真剖析党总支部徒有其名的问题，带头开展批评和自我批评。

43.党组织功能发挥不全面：组织生活不规范。

整改结果：完成。

整改情况：一是严格落实“三会一课”制度，进一步规范党的组织生活，结合主题教育和单位工作，2023年，机关党支部常态化开展“一月一课一片一实践”主题党日活动12次，召开党员大会4次，支委会13次，党小组会议36次，支部书记上党课1次，完善会议记录，并将内容及时上传至智慧党建平台。二是在2024年1月下旬召开的主题教育专题组织生活会上，机关党支部委员会成员认真剖析组织生活不规范的问题，带头开展批评和自我批评。

44.党组织功能发挥不全面：民主生活会、组织生活会实效不足。

整改结果：完成。

整改情况：一是2014年1月，在主题教育暨巡察整改党组专题民主生活会上，党组班子成员开展批评和自我批评时，勇于解剖自己、揭短亮丑，真点问题、点真问题，做到见人见事见思想。二是在2024年1月下旬召开的主题教育专题组织生活会上，党组班子成员、基层党组织委员会成员以普通党员身份参加组织生活，开展批评和自我批评时敢于动真碰硬，切实发挥模范带头作用。

45.党组织功能发挥不全面：党员教育管理不严。

整改结果：完成。

整改情况：一是坚持从严从实，认真履行党组织教育党员、管理党员、监督党员的工作职责，2023年下半年，除了因公请假的党员外，其他党员都积极参加组织生活。二是考虑因私长期未参加组织生活的3名党员有1名已退休，2名即将到龄退休，于2023年11月将其组织关系转移至离退休党支部。三是在2024年1月下旬召开的主题教育专题组织生活会上，机关党支部委员会成员认真剖析党员教育管理不严的问题，带头开展批评和自我批评。

46.党组织功能发挥不全面：党员干部选拔任用、评优评先未征求所在党小组、党支部意见建议。

整改结果：完成。

整改情况：一是2023年12月，人事科组织科室人员认真学习领会干部选拔任用和年度考核的文件精神，规范工作程序。二是2023年12月，在支委会上集体学习干部选拔任用和年度考核文件精神，在以后开展党员干部选拔任用、评优评先时，认真征求所在党小组、党支部意见建议。

47.党建基础工作不扎实：支部工作不规范。

整改结果：完成。

整改情况：一是机关党支部组织委员和党小组长规范做好组织生活、重要议题研究表决事项的记录，机关党支部认真制定党支部、党小组年度工作计划，按要求有序开展市直机关工委部署的专项整治工作。二是2024年1月，在支委会上认真学习领会主题教育专题组织生活会文件精神，集体研讨支部工作方案，并报机关党委把关后，根据方案扎实推动专题组织生活会各项工作。三是在2024年1月下旬召开的主题教育专题组织生活会上，机关党支部委员会成员认真剖析支部工作不规范的问题，带头开展批评和自我批评。

48.党建基础工作不扎实：党员档案要素不全。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是积极与市委组织部党员教育科进行对接，咨询党员档案修正措施，逐步进行补充完善。二是告知档案要素不全的党员干部，采取什么样的方式对其党员档案进行规范补充。三是加强党员干部档案日常管理，安排机关党支部书记和人事科档案工作人员对后续进入单位的党员档案进行核查，对后续发展进入党组织的党员档案规范填写及时归档。

49.党建基础工作不扎实：换届选举大会程序不规范。

整改结果：完成。

整改情况：2023年12月27日，市社党组书记、党总支书记贺立新主持召开机关党总支支委会，专题学习了《中国共产党基层组织选举工作条例》，要求今后机关党总支严格把关，按条例规定按程序执行。

50.党建基础工作不扎实：党员发展把关不严。

整改结果：完成。

整改情况：一是查清当时取消继续发展的具体情况，在2024年1月的机关党支部支委会上通报，防止此类问题再次发生。二是2024年12月，在机关党支部第四季度党员大会上，对所有党员进行党员发展知识培训，提升党员的业务知识水平。三是在2024年1月下旬召开的主题教育专题组织生活会上，机关党支部委员会成员认真剖析党员发展把关不严的问题，带头开展批评和自我批评。

（四）落实巡察整改不力

51.对照上轮巡察反馈意见，本轮巡察发现，市供销社仍然存在落实上级“处理好资产等历史遗留问题”要求不力等问题。

整改结果：阶段性完成。

整改情况：一是经查阅相关资料、询问相关当事人及咨询房管局等部门，查明未办理房产登记的资产原因，接下来将上述情况书面报告给分管市领导，协调相关部门解决上述房产办证问题。如果协调无果，市供销社将通过法律途径完成上述房产的办证登记。二是组织干部职工集体学习中央八项规定及实施细则精神，修订完善公务接待相关制度规定，所有公务接待全部从协同办公平台进行用餐申请。每季度对公务接待经费开支情况进行公示。由办公室分管领导对相关人员进行提醒谈话，开展批评教育。三是结合工作实际，所有干部职工填写个人岗位廉政风险点防控表，开展廉政风险点排查，查找岗位潜在廉政风险点，制定防控措施，防微杜渐，形成长效机制。四是专题研究市社机关和集团公司长期借款事宜，成立专门班子调查核实，要求查清具体情况。通过回访当事人，核查历史资料，基本查清集团公司长期借款事实。截止2023年12月，市供销社机关账面个人借款余额已大部分收回，未收回部分因借款时间已超过20年，借款当事人也已过世，拟通过法定程序做调账处理，目前程序正在办理中。集团公司长期借款中，机关科室部分已全部查清后提交了情况说明，个人部分已基本还清，县级供销社部分一进行了函复。接下来，依据清理的实际情况，确应追偿的组织人员进行追偿，无法追偿的向相关部门进行汇报，视情况对相关挂账分别予以调账和核销。五是对机关及集团公司2019年-2022年的所有报账票据进行专项清查，共有27次慰问社机关离退休老干部生病住院费用白条入账。分管领导对当时经办人进行提醒谈话。进一步规范慰问金报销程序，制定了规范的《慰问金报销审批单》，并严格按照财务审批程序进行报销。举办全市供销系统财务培训班，邀请财务专家进行专题授课，提高财务人员业务水平。六是供销集团公司借款给出资企业作为集团公司垫付股本金，且借款时间较短，故当时未约定具体利率和利息，事后双方都未提及利息事宜，导致目前无法追偿。2019年5月，经党组会议研究同意，将上述借款抵扣出资企业代垫的供销合作集团公司天合大厦装修款，余款作为集团公司对出资企业的股权投资，已做好账务处理，出资企业对入股资金进行账面确认。

三、下一步整改工作安排

（一）继续抓好整改后续工作，确保整改到位。市供销社党组坚持力度不减，标准不降，持续推进整改工作。对还未整改到位的难点问题，严格台账管理，明确时间表和任务单，一个一个督办，一个一个销号。对需要长期坚持的，明确责任科室、责任人，紧盯不放，确保见到实实在在的效果。

（二）继续抓好整改成果巩固，构建长效机制。对整改工作中已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用；对不科学不健全的制度，进一步规范完善；努力形成一系列务实管用的规章制度。通过建章立制，推动各项工作制度化、规范好、长效化，把整改效果和制度建设结合起来，形成用制度管人管事的长效机制。

（三）继续抓好整改成果运用，推进改革发展。坚持党建引领，提振干事创业激情，充分运用巡察整改工作成果，营造和保持风清气正的政治生态和齐心协力干事环境，将巡察整改成果转化为工作动力、工作成效，推进深化供销社综合改革，推动全市供销系统工作再上新台阶。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。 

联系电话：0736-7888310

电子邮箱：56605686@qq.com

中共常德市供销合作总社党组

2024年3月21日